| [ 索引號(hào) ] | 1150022100930385XN/2026-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)殯儀館2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
大中小重慶市長(zhǎng)壽區(qū)殯儀館
2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
單位職能職責(zé)：為全區(qū)死亡人員提供遺體接運(yùn)、冷凍存放、整容化妝、遺體火化、骨灰寄存服務(wù)，提供悼念治喪活動(dòng)場(chǎng)所，同時(shí)開(kāi)展喪葬用品銷(xiāo)售相關(guān)工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位為區(qū)民政局下屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)室、治喪中心、火化車(chē)間四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1857.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款364.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入1493萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加647.57萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少105.23萬(wàn)元，事業(yè)收入增加752.8萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1857.14萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出1.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1832.47萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.43萬(wàn)元，住房保障支出11.77萬(wàn)元。支出較去年增加647.57萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加1393萬(wàn)元，基本支出減少745.43萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364.14萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出364.14萬(wàn)元，比2025年減少105.23萬(wàn)元。其中：基本支出319.14萬(wàn)元，比2025年減少105.23萬(wàn)元，主要原因是本年合同制員工支出減少。主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要用于喪葬費(fèi)用減免項(xiàng)目工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
2.政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1050萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算925萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算100萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款45萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金1493萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)1個(gè)，涉及資金45萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、特種行業(yè)專(zhuān)用車(chē)4輛。2026年事業(yè)收入預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛，特種行業(yè)專(zhuān)用車(chē)1輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：戴光強(qiáng) ????? 聯(lián)系方式：023-40280348
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