| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2026-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區低保管理中心2026年部門預算情況說明
大中小重慶市長壽區低保管理中心
2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
主要職能。城鄉低保、特困供養、臨時救助、低保邊緣以及剛性支出等困難群體資格認定；低收入家庭經濟困難狀況核查、困難群體惠民濟困保險、群眾信訪接待以及民政對象救助資金一卡通發放等業務。
（二）單位構成。
本單位是參照公務員管理事業單位，編制14人，現實有職工13人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數412.92萬元，其中：一般公共預算撥款412.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加63.48萬元，主要是項目及人員經費撥款增加。
（二）支出預算：2026年年初預算數412.92萬元，其中：一般公共服務支出412.92萬元，教育支出1.53萬元，社會保障和就業支出371.28萬元，衛生健康支出18.04萬元，住房保障支出22.06萬元。支出較去年增加63.48萬元，主要是基本支出增加8.44萬元，項目支出增加55.04萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入412.92萬元，一般公共預算財政撥款支出412.92萬元，比2025年增加63.48萬元。其中：基本支出329.88萬元，比2025年增加8.44萬元，主要原因是人員工資調整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出83.04萬元，比2025年增加55.04萬元，主要原因是項目預計支出增加等，主要用于購買社會救助服務等重點工作。
低保管理中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算5萬元，比2025年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是無因公出國；公務接待費1萬元，比2025年無變化；公務用車運行維護費4萬元，比2025年無變化；公務用車購置費0萬元，比2025年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費60.84萬元，比上年增加0.41萬元，主要原因為預計運行經費有所增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我中心2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款83.04萬元。其中：一般項目1個，涉及資金9.41萬元；重點專項1個，涉及資金73.63萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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