| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2026-00003 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區養老服務指導中心2026年部門預算情況說明
大中小重慶市長壽區養老服務指導中心
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市長壽區養老服務指導中心為區民政局管理的公益一類事業單位，該中心主要開展全區養老服務體系建設，負責養老機構（包括敬老院福利院）業務指導工作，負責社區居家養老服務指導工作。
（二）單位構成。
重慶市長壽區養老服務指導中心為重慶市長壽區民政局所屬二級預算單位，核定編制4人，在編4人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數187.63萬元，其中：一般公共預算撥款187.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加22.56萬元，主要是項目及人員經費撥款增加。
（二）支出預算：2026年年初預算數187.63萬元，其中：一般公共服務支出187.63萬元，教育支出0.47萬元，社會保障和就業支出179.68萬元，衛生健康支出3.75萬元，住房保障支出3.74萬元。支出較去年增加22.56萬元，主要是基本支出增加4.56萬元，項目支出增加18萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入187.63萬元，一般公共預算財政撥款支出187.63萬元，比2025年增加22.56萬元。其中：基本支出89.63萬元，比2025年增加4.56萬元，主要原因是人員工資調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出98萬元，比2025年增加18萬元，主要原因是預計本年度項目人數浮動，較上年支出增加，主要用于百歲老人每月慰問重點工作。
重慶市長壽區養老服務指導中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.1萬元，比2025年增加0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是無因公出國；公務接待費0.1萬元，比2025年增加0.1萬元，主要原因是預計公務接待增加；公務用車運行維護費0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是本單位無公務用車；公務用車購置費0萬元，比2025年增加0萬元；主要原因是本單位無公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我中心2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款98萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項1個，涉及資金98萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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