| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2025-00009 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區殯儀館2025年預算情況說明
大中小重慶市長壽區殯儀館
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
單位職能職責：為全區死亡人員提供遺體接運、冷凍存放、整容化妝、遺體火化、骨灰寄存和為舉行悼念、治喪活動提供場所等服務及喪葬用品銷售。
（二）單位構成。
殯儀館為區民政局下屬事業單位，內設辦公室、業務室、治喪中心和火化車間四個部門。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1209.57萬元，其中：一般公共預算撥款469.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入740.20萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加38.67萬元，主要是一般公共預算撥款增加419.37萬元，事業收入減少380.7萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數1209.57萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出1.4萬元，社會保障和就業支出1183.71萬元，衛生健康支出13.3萬元，住房保障支出11.16萬元。支出較去年增加38.67萬元，主要是基本支出增加43.67萬元，項目支出減少5萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入469.37萬元，一般公共預算財政撥款支出469.37萬元，比2024年增加419.37萬元。其中：基本支出424.37萬元，比2024年增加424.37萬元，主要原因是殯儀館人員和公用經費納入財政保障，主要用于保障殯儀館在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出45萬元，比2024年減少5萬元，主要原因是困難群眾基本喪葬費用減免項目支出減少，主要用于困難群眾基本喪葬費用減免項目工作。
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出? 萬元，比2024年增加0萬元。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算28萬元，比2024年增加28萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元；公務接待費0萬元，比2024年增加0萬元；公務用車運行維護費28萬元，比2024年增加28萬元，主要原因是從2025年起殯儀館公用經費納入財政保障，增加該項費用；公務用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額50萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算50萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款45萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項1個，涉及資金45萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛7輛，其中一般公務用車2輛、特種行業專用車5輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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