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重慶市長壽區殯葬管理所

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市長壽區殯葬管理所系重慶市長壽區民政局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位。主要履行以下職責：宣傳貫徹落實國家殯葬法規、方針和有關政策；制訂殯葬工作規劃；負責對轄區內殯葬服務單位指導、監督和管理工作；監督管理轄區內的殯葬活動，依法查處違法違規行為。

（二）單位構成。

單位編制人數4人，在職職工4人，退休人員1 人。為重慶市長壽區民政局局屬事業單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數179.35萬元，其中：一般公共預算撥款179.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加107.83萬元，主要原因是本年度因機構改革調增一人，本年度公益性公墓建設等項目。

（二）支出預算：2025年年初預算數179.35萬元，其中：一般公共服務支出179.35萬元，教育支出0.47萬元，社會保障和就業支出171.14萬元，衛生健康支出3.95萬元，住房保障支出3.79萬元。支出較去年增加107.83萬元，主要是基本支出增加21.43萬元，項目支出增加86.40萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入179.35萬元，一般公共預算財政撥款支出179.35萬元，比2024年增加107.83萬元。其中：基本支出92.95萬元，比2024年增加21.43萬元，主要原因是本年度因機構改革調增一人，主要用于保障區殯葬管理所在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出86.40萬元，比2024年增加86.40萬元，主要原因是本年度新建公益性公墓設施等。

區殯葬管理所2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0.12萬元，比2024年增加0.02萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是無因公出國；公務接待費0.12萬元，比2024年增加0.02萬元，主要原因是本年度根據工作安排，迎檢工作較多；公務用車運行維護費0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是無公務用車；公務用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元；主要原因是無公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我所2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款86.40萬元。其中：一般項目1個，涉及資金86.40萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯系人：彭小艷? 聯系方式：023-40243164