| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2025-00022 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區殯儀館 2024年度決算公開說明
大中小重慶市長壽區殯儀館
2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
單位職能職責：為全區死亡人員提供遺體接運、冷凍存放、整容化妝、遺體火化、骨灰寄存等服務，為舉行悼念、治喪活動提供場所，銷售喪葬用品。單位內部設置了四個部門，分別是辦公室、業務室、火化車間和治喪中心。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1246.40萬元，支出總計1246.40萬元。收、支與2023年度相比，減少202.84萬元，下降14.0%，主要原因是事業收入、支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計1177.07萬元，與2023年度相比，減少222.18萬元，下降15.9%，主要原因是事業收入減少。其中：財政撥款收入50.00萬元，占4.2%；事業收入1127.07萬元，占95.8%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余69.33萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計923.66萬元，與2023年度相比，減少188.56萬元，下降17.0%，主要原因是事業支出減少。其中：基本支出886.87萬元，占96.0%；項目支出36.79萬元，占4.0%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配237.22萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余85.52萬元，與2023年度相比，增加16.19萬元，增長23.4%，主要原因是困難群眾及無名尸喪葬費用減免項目剩余資金結轉所致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計119.33萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加8.34萬元，增長7.5%。主要原因是困難群眾及無名尸喪葬費用減免項目歷年結轉資金累計數增加所致。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入50.00萬元，與2023年度相比，減少11.00萬元，下降18.0%。主要原因是上年有殯葬設施購置項目，本年無該項目。此外，年初財政撥款結轉和結余69.33萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出33.81萬元，與2023年度相比，減少7.84萬元，下降18.8%。主要原因是困難群眾及無名尸喪葬費用減免項目支出減少。較年初預算數減少85.52萬元，下降71.7%。主要原因是該項目支出情況不能準確預計，只能大致估算，因此預算數與實際執行數差異較大。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余85.52萬元，與2023年度相比，增加16.19萬元，增長23.4%，主要原因是困難群眾及無名尸喪葬費用減免項目剩余資金結轉所致。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出全部用于：社會保障和就業支出33.81萬元，較年初預算數減少85.52萬元，下降71.7%，主要原因是該項目支出情況不能準確預計，只能大致估算，因此預算數與實際執行數差異較大。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出0.00萬元。其中：人員經費0.00萬元，與2023年度相比，無增減。公用經費0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
我單位實行自收自支管理模式，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車6輛、離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目以填報績效自評表形式開展了績效自評，涉及資金50萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
戴光強???023-40280348
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