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二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)30320.61萬元，支出總計(jì)30320.61萬元。收、支與2023年度相比，增加480.26萬元，增長1.6%，主要原因是拆分局屬單位（區(qū)民政局婚姻登記處、區(qū)殯葬管理所、區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心）獨(dú)立核算。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)30251.27萬元，與2023年度相比，增加462.67萬元，增長1.6%，主要原因是拆分局屬單位（區(qū)民政局婚姻登記處、區(qū)殯葬管理所、區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心）獨(dú)立核算。其中：財政撥款收入29124.20萬元，占96.3%；事業(yè)收入1127.07萬元，占3.7%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.33萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)29997.86萬元，與2023年度相比，增加494.53萬元，增長1.7%，主要原因是拆分局屬單位（區(qū)民政局婚姻登記處、區(qū)殯葬管理所、區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心）獨(dú)立核算。其中：基本支出2212.59萬元，占7.4%；項(xiàng)目支出27785.27萬元，占92.6%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配237.22萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.52萬元，與2023年度相比，增加16.19萬元，增長23.4%，主要原因是區(qū)殯儀館困難群眾及無名尸喪葬費(fèi)用減免項(xiàng)目剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計(jì)29193.54萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加691.45萬元，增長2.4%。主要原因是拆分局屬單位（區(qū)民政局婚姻登記處、區(qū)殯葬管理所、區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心）獨(dú)立核算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入26160.29萬元，與2023年度相比，增加707.94萬元，增長2.8%。主要原因是拆分局屬單位（區(qū)民政局婚姻登記處、區(qū)殯葬管理所、區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心）獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加1953.31萬元，增長8.1%。主要原因是困難群眾救助調(diào)標(biāo)、養(yǎng)老扶持力度加大。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.33萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26144.10萬元，與2023年度相比，增加709.34萬元，增長2.8%。主要原因是拆分局屬單位（區(qū)民政局婚姻登記處、區(qū)殯葬管理所、區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心）獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加1867.78萬元，增長7.7%。主要原因是困難群眾救助調(diào)標(biāo)、養(yǎng)老扶持力度加大。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.52萬元，與2023年度相比，增加16.19萬元，增長23.4%，主要原因是區(qū)殯儀館困難群眾及無名尸喪葬費(fèi)用減免項(xiàng)目剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4.73萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元，下降13.4%，主要原因是開展培訓(xùn)較少。

（2）社會保障和就業(yè)支出25932.10萬元，占99.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1866.20萬元，增長7.8%，主要原因是困難群眾救助調(diào)標(biāo)、養(yǎng)老扶持力度加大。

（3）衛(wèi)生健康支出71.65萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.77萬元，增長2.5%，主要原因是新招錄人員及拆分局屬單位（區(qū)民政局婚姻登記處、區(qū)殯葬管理所、區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心）獨(dú)立核算。

（4）農(nóng)林水支出57.88萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元，下降2.7%，主要原因是村干部人員調(diào)整。

（5）住房保障支出77.75萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.17萬元，增長2.9%，主要原因是新招錄人員及拆分局屬單位（區(qū)民政局婚姻登記處、區(qū)殯葬管理所、區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心）獨(dú)立核算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1325.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1135.79萬元，與2023年度相比，減少39.07萬元，下降3.3%，主要原因是拆分局屬單位（區(qū)民政局婚姻登記處、區(qū)殯葬管理所、區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心）獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范性津補(bǔ)貼、社保、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)189.93萬元，與2023年度相比，增加11.85萬元，增長6.7%，主要原因是拆分局屬單位（區(qū)民政局婚姻登記處、區(qū)殯葬管理所、區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心）獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2963.92萬元，與2023年度相比，減少34.08萬元，下降1.1%，主要原因是長壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)即將完工，建設(shè)資金需求逐步減少。本年支出2963.92萬元，與2023年度相比，減少34.08萬元，下降1.1%，主要原因是長壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)即將完工，建設(shè)資金需求逐步減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.07萬元，下降25.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.77萬元，增長5.4%，主要原因是區(qū)低保管理中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度相比無增減，主要原因是未新購置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.99萬元，主要用于公務(wù)用車維修費(fèi)、燃油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.29萬元，下降21.5%，主要原因是本年度跨區(qū)培訓(xùn)及檢查減少。較上年支出數(shù)增加0.81萬元，增長7.3%，主要原因是區(qū)低保管理中心用車需求增加。

公務(wù)接待費(fèi)3.06萬元，主要用于接待國內(nèi)其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研民政工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.79萬元，下降36.9%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模及檔次。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降1.6%，主要原因是本年度公務(wù)接待人次減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待68批次542人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)56.52元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

???（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.03萬元，與2023年度相比，減少1.17萬元，下降97.5%，主要原因是培訓(xùn)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.81萬元，與2023年度相比，減少2.50萬元，下降34.2%，主要原因是培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.35萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等保障單位運(yùn)行的各項(xiàng)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少6.73萬元，下降3.8%，主要原因是拆分局屬單位（區(qū)民政局婚姻登記處、區(qū)殯葬管理所、區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心）獨(dú)立核算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額15.12萬元，其中：政府采購貨物支出15.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.12萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.12萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于區(qū)民政局辦公室采購（復(fù)印打印）綜合一體機(jī)1臺；區(qū)救助管理站采購打印機(jī)、筆記本電腦、臺式電腦各1臺。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和41個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財政撥款項(xiàng)目支出資金27785.27萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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