| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2024-00064 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)低保管理中心2023年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
本單位是長壽區(qū)民政局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無下屬管理單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，編制14人，現(xiàn)實有職工13人。主要職能職責(zé)包括城鄉(xiāng)低保、特困救助、臨時救助、專項救助審批和管理，相關(guān)業(yè)務(wù)的信訪接待和調(diào)查，各項救助的經(jīng)濟(jì)核查和資金統(tǒng)一發(fā)放等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計334.22萬元，支出總計334.22萬元。收支較上年決算數(shù)減少7.96萬元，下降2.33%，主要原因是本年項目收入較上年減少。
2.收入情況。2023年度收入合計332.46萬元，較上年決算數(shù)增加32.51萬元，增長10.84%，主要原因是上年有項目結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，今年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金少。其中：財政撥款收入332.46萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.76萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計334.22萬元，較上年決算數(shù)減少6.20萬元，下降1.82%，主要原因是本年項目支出減少。其中：基本支出331.85萬元，占99.29%；項目支出2.37萬元，占0.71%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.76萬元，下降100.00%，主要原因是本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計334.22萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少7.96萬元，下降2.33%。主要原因是本年項目支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入332.46萬元，較上年決算數(shù)增加32.51萬元，增長10.84%。主要原因是本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少較多。較年初預(yù)算數(shù)增加17.11萬元，增長5.43%。主要原因是正常的增資調(diào)資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.76萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出334.22萬元，較上年決算數(shù)減少6.20萬元，下降1.82%。主要原因是本年度資金清理，職工退款，減少了支出。較年初預(yù)算數(shù)增加18.87萬元，增長5.98%。主要原因是增資調(diào)資等增加了支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.76萬元，下降100.00%，主要原因是本年末無結(jié)轉(zhuǎn)資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.40萬元，占0.42%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）社會保障與就業(yè)支出287.27萬元，占85.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.55萬元，增長4.19%，主要原因是主要原因是增資調(diào)資，增加了工資支出
（3）衛(wèi)生健康支出17.60萬元，占5.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.54萬元，增長3.17%，主要原因是主要原因是參保基數(shù)發(fā)生變化。
（4）住房保障支出27.95萬元，占8.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.78萬元，增長32.03%，主要原因是主要原因是繳費基數(shù)發(fā)生變化。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出331.85萬元。其中：人員經(jīng)費283.16萬元，較上年決算數(shù)增加41.05萬元，增長16.96%，主要原因是增資調(diào)資后人員工資及相應(yīng)社會保障費和公積金也增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補(bǔ)貼、年終一次性資金，基礎(chǔ)績效等。公用經(jīng)費48.68萬元，較上年決算數(shù)減少9.16萬元，下降15.84%，主要原因是厲行節(jié)約，減少支出，公用經(jīng)費用途主要包括公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、印刷費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.22萬元，下降58.55%，主要原因是主要原因是年初按財政標(biāo)準(zhǔn)4.5萬元/年預(yù)算的，較上年支出數(shù)減少18.82萬元，下降89.19%，主要原因是節(jié)約開支，減少不必要有支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是單位無因公出國（境）人員，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要原因是單位無因公出國（境）人員，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要原因是單位無因公出國（境）人員。
公務(wù)車購置費0.00萬元，較上年支出數(shù)減少17.98萬元，下降100.00%，主要原因是本年沒購置新車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費1.93萬元，主要用于公務(wù)車的維修、保養(yǎng)、過路過橋費和加油等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.57萬元，下降57.11%，主要原因是年初按財政標(biāo)準(zhǔn)4.5萬元/年預(yù)算的0
公務(wù)接待費0.35萬元，主要用于接待主要用于接待因工作原因上級來我單位人員、街鎮(zhèn)工作人員和其他區(qū)縣來我單位人員等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降65.00%，主要原因是接待次數(shù)減少，較上年支出數(shù)減少0.85萬元，下降70.83%，主要原因是接待次數(shù)減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次45人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費78.45元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.93萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出1.20萬元，較上年決算數(shù)減少1.10萬元，下降47.83%，主要原因是本年度會議次數(shù)較上年減少，本年度培訓(xùn)費支出3.05萬元，較上年決算數(shù)增加1.62萬元，增長113.29%，主要原因是本年度培訓(xùn)人次較上年增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出48.68萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少9.16萬元，下降15.84%，主要原因是節(jié)約支出、減少開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。
五、預(yù)算績效管理情況說明
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40245996
