| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2024-00062 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區救助管理站2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
本單位主要職能職責包括負責全區生活無著的流浪、乞討人員的救助和管理工作，主要是對生活無著的流浪、乞討人員提供臨時食宿、急病救治、協助返回等救助，以及未成年人救助和教育矯治等工作，擬設家暴庇護中心、災害應急避難場所。
（二）機構設置
本單位是長壽區民政局下屬參照公務員法管理事業單位，無下屬管理單位，無內設機構，編制8人，現有職工6人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計298.01萬元，支出總計298.01萬元。收支較上年決算數增加9.62萬元，增長3.34%，主要原因是增加了項目支出以及新增死亡人員的一次性死亡撫恤。
2.收入情況。2023年度收入合計298.01萬元，較上年決算數增加30.94萬元，增長11.58%，主要原因是正常的增資調資。其中：財政撥款收入298.01萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計298.01萬元，較上年決算數增加13.96萬元，增長4.91%，主要原因是項目費用增加。其中：基本支出203.72萬元，占68.36%；項目支出94.30萬元，占31.64%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少4.35萬元，下降100.00%，主要原因是本年度單位實行零余額結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計298.01萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加9.62萬元，增長3.34%。主要原因是增加了項目支出以及一名人員的一次性死亡撫恤。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入298.01萬元，較上年決算數增加30.94萬元，增長11.58%。主要原因是增資調資。較年初預算數增加16.67萬元，增長5.93%。主要原因是年底安排用于項目的專項費用增加，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出298.01萬元，較上年決算數增加13.96萬元，增長4.91%。主要原因增加是項目費用支出，較年初預算數增加16.67萬元，增長5.93%。主要原因是增加項目費用支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少4.35萬元，下降100.00%，主要原因是本年度單位實行零余額結轉。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.93萬元，占0.31%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障與就業支出273.70萬元，占91.84%，較年初預算數增加19.78萬元，增長7.79%，主要原因是增加項目支出。
（3）衛生健康支出11.70萬元，占3.93%，較年初預算數減少1.12萬元，下降8.74%，主要原因是減資部分減少衛生健康支出。
（4）住房保障支出11.68萬元，占3.92%，較年初預算數減少2.00萬元，下降14.62%，主要原因是減資部分減少住房保障支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出203.72萬元。其中：人員經費174.44萬元，較上年決算數減少29.78萬元，下降14.58%，主要原因是人員減少，工資福利支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、規范性津貼補貼、年終一次性獎金等。公用經費29.27萬元，較上年決算數增加6.84萬元，增長30.49%，主要原因是工會統一到局里面，經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、其他交通費用和工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.14萬元，較年初預算數減少4.16萬元，下降66.03%，主要原因是節約開支，減少支出。較上年支出數減少1.36萬元，下降38.86%，主要原因是節約開支，減少支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）人員。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車運行維護費1.63萬元，主要用于公務車的維修、保養、過路過橋費和加油等支出，費用支出較年初預算數減少2.87萬元，下降63.78%，主要原因是滯站人員安置后，減少用車。較上年支出數減少0.87萬元，下降34.80%，主要原因是減少用車，減少支出。
公務接待費0.51萬元，主要用于接待因工作原因上級、其他救助站來我單位人員以及其他工作人員送救助人員來我單位的人員等。費用支出較年初預算數減少1.29萬元，下降71.67%，主要原因是接待次數減少。較上年支出數減少0.49萬元，下降49.00%，主要原因是接待次數減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待10批次65人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費79.02元，車均購置費0萬元，車均維護費1.63萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出0.60萬元，較上年決算數減少0.27萬元，下降31.03%，主要原因是救助管理系統專題培訓減少。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出29.27萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、會議費、公務接待費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數增加6.84萬元，增長30.49%，主要原因是主要原因是工會統一到局里面，經費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金70萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40233317
