| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2024-00061 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區民政局2023年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
（二）機構設置
我局內設科室6個，分別為：辦公室（信訪科）、規劃財務科（內審科）、社會救助和養老服務科、基層政權和社區治理科、社會事務科、社會組織管理科（行政審批科）。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市長壽區民政局本級、重慶市長壽區救助管理站、重慶市長壽區低保管理中心、重慶市長壽區殯儀館。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計29788.60萬元，支出總計29503.33萬元。收支較上年決算數增加16679.35萬元，增長127.23%，主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是進行長壽區第一養護院建設。
2.收入情況。2023年部門決算收入29788.60萬元，比上年增加16980.77萬元，增長132.58%，主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是進行長壽區第一養護院建設。其中：財政撥款收入25452.35萬元，比上年增加15213.17萬元；事業收入1338.25萬元，比上年增加128.98萬元，增長10.67%，主要原因是治喪和火化收入增長。
3.支出情況。2023年部門決算支出29503.33萬元，比上年增加16450.17萬元，增長126.02%，主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是進行長壽區第一養護院建設。其中：基本支出2423.51萬元比上年降低77.2萬元，降低3.09%，主要原因是殯儀館按規定2022年補繳臨聘人員往年醫保等，故2023年支出較2022年有所降低。項目支出27079.82萬元，比上年增加16527.36萬元，增長156.62%，主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是進行長壽區第一養護院建設。財政撥款支出29503.33萬元，其中：教育支出5.76萬元，社會保障和就業支出26274.85萬元，衛生健康支出73.41萬元，城鄉社區支出121.98萬元，農林水支出57.93萬元,住房保障支出93.38萬元，其他支出2876.02萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余69.33萬元，較上年決算數增加13.24萬元，增長23.6%，主要原因是區殯儀館困難群眾喪葬減免費用結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計28502.09萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加16608.46萬元，增長139.64%。主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是進行長壽區第一養護院建設。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入25452.35萬元，較上年決算數增加15213.17萬元，增長148.58%。主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是進行長壽區第一養護院建設。較年初預算數增加5430.12萬元，增長27.12%。主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是進行長壽區第一養護院建設。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出25434.76萬元，較上年決算數增加14956.6萬元，增長142.74%。主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是進行長壽區第一養護院建設。較年初預算數增加5412.53萬元，增長27.03%。主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是進行長壽區第一養護院建設。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余69.34萬元，較上年決算數增加13.25萬元，增長23.62%，主要原因是困難群眾喪葬減免費用結轉。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1352.94萬元。其中：人員經費1174.86萬元，較上年決算數增加44.06萬元，增長3.89%，增加的主要原因是增加的主要原因人員增加，為增資調資繳納社保及公積金等。人員經費用途主要包括基本工資236.43萬元、津貼補貼131.89萬元、獎金267.61萬元、伙食補助費5.25萬元、績效工資76.77萬元、機關事業單位基本養老保險費103.37萬元、職業年金繳費52.48萬元、職工基本醫療保險繳費57.64萬元、公務員醫療補助繳費7.52萬元、其他社會保險繳費4.03萬元、住房公積金93.99萬元、其他工資福利支9.79萬元、離休費16.8萬元、撫恤金103.29萬元，醫療費補助8萬元。公用經費178.08萬元，較上年決算數增加11.28萬元，增長6.76%，增加的主要原因是增加的主要原因人員增加，為增資調資繳納社保及公積金等。公用經費用途主要包括辦公費6.64萬元、印刷費0.09萬元、手續費0.3萬元、水費5.29萬元、電費5.68萬元、郵電費15.52萬元、物業管理費1.61萬元、差旅費5.71萬元、維修費2.07萬元、會議費1.2萬元、培訓費7.08萬元、公務接待費3.11萬元、勞務費6.44萬元、工會經費58.17萬元、福利費5.3萬元、公務用車運行維護費11.18萬元、其他交通費33.27萬元、其他商品和服務支出7.85萬元、辦公設備購置1.57萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入2997.99萬元，較上年決算數增加1638.61萬元，增長120.54%，主要原因一是本年度有長壽區第一養護院建設支出，二是養老服務行業租金返還支出。本年支出2997.99萬元，較上年決算數增加1638.61萬元，增長120.54%，主要原因一是本年度有長壽區第一養護院建設支出，二是養老服務行業租金返還支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況
2023年度“三公”經費支出共計14.29萬元，較年初預算數降低10.21萬元，降低71.45%，主要原因是嚴格執行相關規定，控制三公經費。較上年支出數降低38.26萬元，降低72.81%，主要原因是2022年公務用車報廢后，為保障工作正常運轉，增加新購置公務用車費，本年度未有相關支出費用。
（二）“三公”經費支出情況
公務車運行維護費11.19萬元，主要用于車輛了維修費、燃油費、過路過橋費、洗車費等。費用支出較年初預算數降低6.81萬元，降低37.83%，主要原因是2022年公務用車報廢后，為保障工作正常運轉，增加新購置公務用車費，本年度未有相關支出費用。較上年支出數降低38.04萬元，降低77.27%，主要原因是2022年公務用車報廢后，為保障工作正常運轉，增加新購置公務用車費，本年度未有相關支出費用。
公務接待費3.11萬元，主要用于接待國內其他區縣到我單位學習調研民政工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數降低3.39萬元，降低52.15%，主要原因是接待人次較去年有所降低。較上年支出數降低0.21萬元，降低6.33%，主要原因是接待人次較去年有所降低。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為11輛；國內公務接待52批次388人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費80元，車均購置費0萬元，車均維護費1.02萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
2023年度本部門（單位）會議費支出1.2萬元，比上年度降低1.1萬元，降低47.83%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，盡量采取線上會議模式。2023年度本部門（單位）培訓費支出7.08萬元，比上年度增加1.46萬元，增長25.98%，主要原因是本年度參加上級培訓學習次數較多。
（二）機關運行經費情況說明。2023年度本部門機關運行經費支出178.08萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維護費、水電費及公務用車運行維護費等保障單位運行的各項資金。機關運行經費較上年決算數降低11.28萬元，降低6.76%，主要原因是本年度有退休人員，降低相關人員支出。
（三）國有資產占用情況說明。：截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛12輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車3輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車8輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出總額139.14萬元，其中：政府采購貨物支出74.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出65萬元。授予中小企業合同金額139.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額139.14萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購服務、殯葬設備的采購等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和48個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評48項，涉及資金27080.42萬元。其中，重點專項15個，涉及資金20598萬元；一般性項目33個，涉及資金3675.16萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
8、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
9、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
10、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
重慶市長壽區民政局
聯系人：孔秀梅
電話：40243164
