| [ 索引號(hào) ] | 1150022100930385XN/2024-00060 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)民政局本級(jí)2023年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬定民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。擬定城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)劃地名工作，承擔(dān)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作；承辦區(qū)內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核報(bào)批工作；承擔(dān)全區(qū)道路地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；承擔(dān)行政區(qū)域邊界線爭(zhēng)議的調(diào)查和調(diào)處。擬定社會(huì)工作和志愿服務(wù)政策，組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。按照管理權(quán)限對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記和日常監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)社會(huì)組織黨建工作，對(duì)行業(yè)特征不明顯、不能納入相關(guān)行業(yè)社會(huì)組織綜合黨委的全區(qū)性社會(huì)組織（含脫鉤和直接登記）黨建工作進(jìn)行兜底管理。按規(guī)定審核社會(huì)組織會(huì)長(zhǎng)（理事長(zhǎng)）、副會(huì)長(zhǎng)（副理事長(zhǎng)）、秘書長(zhǎng)等負(fù)責(zé)人人選。牽頭區(qū)民政局執(zhí)法監(jiān)督、民政領(lǐng)域放管服和行政審批制度改革等工作，承擔(dān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作、規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。擬定婚姻、殯葬、生活無著流浪乞討人員救助管理政策，指導(dǎo)區(qū)婚姻登記處、區(qū)救助管理站、區(qū)殯葬管理所、區(qū)殯儀館和公墓管理、殯儀服務(wù)管理、開展家庭暴力受害人臨時(shí)庇護(hù)救助等工作。擬定兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度，指導(dǎo)兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理工作。擬定殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，指導(dǎo)殘疾人社會(huì)福利管理機(jī)構(gòu)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)貧困殘疾人和重度殘疾人補(bǔ)貼。負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和殯葬服務(wù)行業(yè)安全管理工作。擬定城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，承辦市財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金分配和監(jiān)管工作，指導(dǎo)區(qū)低保管理中心工作。承擔(dān)老年人福利工作，擬定老年人福利補(bǔ)貼制度和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)老年人高齡津貼、經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能老年人補(bǔ)貼和特困人員供養(yǎng)工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，分別為：辦公室（信訪科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科（內(nèi)審科）、社會(huì)救助和養(yǎng)老服務(wù)科、基層政權(quán)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)組織管理科（行政審批科）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)27758.88萬元，支出總計(jì)27758.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加16847.7萬元，增長(zhǎng)152.56%，主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng)，二是長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。
2.收入情況。2023年部門決算收入27758.88萬元，比上年增加16767.73萬元，增長(zhǎng)152.56%，主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng)，二是長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。其中：財(cái)政撥款收入24760.88萬元，比上年增加15129.12萬元；事業(yè)收入0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng)。
3.支出情況。部門決算支出27758.88萬元，比上年增加16590.27萬元，增長(zhǎng)148.54%，主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng)，二是長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。其中：基本支出817.38萬元，比上年增加46.38萬元，增長(zhǎng)6%，增加的主要原因人員增加，為增資調(diào)資繳納社保及公積金等；項(xiàng)目支出26941.49萬元，比上年增加16543.88萬元，增長(zhǎng)159.11%，增加的主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng)，二是長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)，財(cái)政撥款支出27758.88萬元，其中：教育支出3.43萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24601.65萬元，衛(wèi)生健康支出44.11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出121.97萬元，農(nóng)林水支出57.94萬元，金融支出0萬元，住房保障支出53.76萬元,其他支出2876.02萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)降低0萬元，降低0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27758.88萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16590.27萬元，增長(zhǎng)148.54%。主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng)，二是長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24760.88萬元，較上年決算數(shù)增加15129.12萬元，增長(zhǎng)157.07%，主要原因是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)增加5358.35萬元，增長(zhǎng)276.55%，主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng)，二是長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24760.88萬元，較上年決算數(shù)增加14951.65萬元，增長(zhǎng)152.42%，主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng)，二是長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)降低0萬元，降低0%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出817.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)717.25萬元，較上年決算數(shù)增加32.78萬元，增長(zhǎng)4.79%，增加的主要原因是增加的主要原因人員增加，為增資調(diào)資繳納社保及公積金等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資144.48萬元、津貼補(bǔ)貼67.13萬元、獎(jiǎng)金135.6萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.91萬元、績(jī)效工資76.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)61.09萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)30.55萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.32萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.22萬元、住房公積金53.76萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出5.5萬元、離休費(fèi)16.8萬元、撫恤金0萬元，生活補(bǔ)助79.58萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6.2萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元。公用經(jīng)費(fèi)100.13萬元，較上年決算數(shù)增加13.6萬元，增加15.72%，主要原因是人員招錄及調(diào)動(dòng)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)1.43萬元、印刷費(fèi)0.03萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)4.33萬元、電費(fèi)4.49萬元、郵電費(fèi)6.3萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.12萬元、維修費(fèi)0.59萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.24萬元、勞務(wù)費(fèi)0.45萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)45.12萬元、福利費(fèi)3.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.63萬元、其他交通費(fèi)15.12萬元、其他商品和服務(wù)支出4.88萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2997.99萬元，較上年決算數(shù)增加1638.61萬元，增加120.54%，主要原因一是本年度有長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)支出，二是養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)租金返還支出。本年支出2997.99萬元，較上年決算數(shù)增加1638.61萬元，增加120.54%，主要原因一是本年度有長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)支出，二是養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)租金返還支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)降低2.83萬元，降低22.28%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)降低16.96萬元，降低63.21%，主要原因是2022年公務(wù)用車報(bào)廢后，為保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增加新購(gòu)置公務(wù)用車費(fèi)，本年度未有相關(guān)支出費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出數(shù)額情況
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.63萬元，主要用于公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、維修費(fèi)、燃油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)降低1.37萬元，降低15.22%，主要原因是嚴(yán)格公車管理等制度。較上年支出數(shù)降低19.2萬元，降低71.56%，主要原因是2022年公務(wù)用車報(bào)廢后，為保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增加新購(gòu)置公務(wù)用車費(fèi)，本年度未有相關(guān)支出費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)2.24萬元，主要用于接待主要用于接待國(guó)內(nèi)其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研民政工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)降低1.46萬元，降低39.46%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模及檔次。較上年支出數(shù)增加1.12萬元，增加100%，主要原因是本年度公務(wù)接待批次和人次有所增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次278人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)80元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.82萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.12萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等保障單位運(yùn)行的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加13.59萬元，增長(zhǎng)15.71%，主要原因是人員招錄及調(diào)動(dòng)等。其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛2輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2023年度本部門（單位）政府采購(gòu)支出總額74.14萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出74.14萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)本級(jí)40個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)40項(xiàng)，涉及資金26941.49萬元。其中，重點(diǎn)專項(xiàng)14個(gè)，涉及資金20548萬元；一般性項(xiàng)目26個(gè)，涉及資金6393.49萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本年度區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
8、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
10、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)民政局
聯(lián)系人：孔秀梅
電話：40243164
