| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)林業(yè)局2025年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，森林、濕地資源以及陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理；牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；監(jiān)督管理石漠化防治工作以及各類自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并按照相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展以及開展天然林保護(hù)工作等。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)林業(yè)局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室（計財科）、生態(tài)修復(fù)科、森林資源管理科（行政審批科）、林業(yè)安全科（行政執(zhí)法科）、改革發(fā)展科，行政編制12名，設(shè)局長1名、副局長3名、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名；重慶市長壽區(qū)林木種苗站，參公事業(yè)編制12名，設(shè)站長1名、副站長2名；重慶市長壽區(qū)森林病蟲防治檢疫站，參公事業(yè)編制4名，設(shè)站長1名；重慶市長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心，核定參公事業(yè)編制10名，設(shè)主任1名，副主任1名；重慶市長壽區(qū)林業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)編制16名，設(shè)主任1名；重慶市長壽區(qū)國有林場，事業(yè)編制28名，設(shè)場長1名、副場長2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6248.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6237.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款10.86萬元。收入較去年減少988.16萬元，主要是基本支出增加54.84萬元，項目支出減少1043萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6248.24萬元，其中：教育支出8.61萬元，社會保障和就業(yè)支出366.82萬元，衛(wèi)生健康支出95.02萬元，節(jié)能環(huán)保支出31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.86萬元，農(nóng)林水支出5639.45萬元，住房保障支出96.49萬元。支出較去年減少988.16萬元，主要是基本支出增加54.84萬元，項目支出減少1043萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入6237.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出7225.54萬元，比2024年減少988.16萬元。其中：基本支出1968.28萬元，比2024年增加54.84萬元，主要原因是新進(jìn)人員等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出4269.1萬元，比2024年減少1043萬元，主要原因是國土綠化、森林防火等項目資金減少，主要用于國土綠化、松材線蟲除治、防火基礎(chǔ)能力提升等林業(yè)項目重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入10.86萬元，政府性基金預(yù)算支出10.86萬元，與2024年持平。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算28.22萬元，比2024年減少2.03萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費4.22萬元，比2024年增加0.72萬元，主要原因是人員增加；公務(wù)用車運行維護(hù)費24萬元，比2024年減少2.7萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費284.4萬元，比上年增加1.71萬元，主要原因是人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額96.8萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4269.1萬元。其中：一般項目5個，涉及資金74.3萬元；重點專項10個，涉及資金2952.3萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳紅羽，聯(lián)系方式：023-40258013
