| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2021-00023 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長壽區林業局2020年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責：一是負責林業生態保護修復的監督管理；二是牽頭組織實施林業生態保護修復和造林綠化工作；三是負責森林、濕地資源的監督管理。組織開展森林、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測；四是負責監督管理石漠化防治工作；五是負責陸生野生動植物資源的監督管理； 六是負責監督管理各類自然保護地；七是負責推進林業改革發展工作；八是落實林業資源優化配置及木材利用政策，監督實施相關林業產業標準，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作；九是指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子種質資源普査，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗生產經營行為，監管林木種子種苗質量。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；十是負責林業領域的相關行政執法工作；十一是負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃并按照相關防護標準指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；十二是監督管理林業生態保護區級以上資金和國有資產；十三是負責林業科技、教育工作，指導全區林業人才隊伍建設，組織實施林業、濕地和石漠化防治的合作事務；十四是完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成：重慶市長壽區林業局，內設機構為辦公室（計財科）、生態修復科、森林資源管理科（行政審批科）、林業安全科（行政執法科）、改革發展科，行政編制12名，設局長1名、副局長3名、科級領導職數6名、機關后勤服務人員事業編制2名；重慶市長壽區林木種苗站，參公事業編制12名，設站長1名、副站長2名；重慶市長壽區森林病蟲防治檢疫站，參公事業編制4名，設站長1名；重慶市長壽區林業服務中心，事業編制8名，設主任1名、副主任2名；重慶市長壽區林業行政執法支隊，事業編制10名，設隊長1名、副隊長2名；重慶市長壽區國有林場，事業編制28名，設場長1名、副場長2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計14763.98萬元，支出總計14763.98萬元。收支較上年決算數增加5261.53萬元、增長55%，主要原因是國土綠化提升及退耕還林資金量的增加，野生動物后續處置和養殖專業戶轉型補助資金等。
2.收入情況。2020年度收入合計11472.94萬元，較上年決算數增加7044.63萬元、增長159%，主要原因是國土綠化提升及退耕還林資金量的增加，野生動物后續處置和養殖專業戶轉型補助資金等。其中：財政撥款收入11472.94萬元，占100%；此外，年初結轉和結余3291.04萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計11883.52萬元，較上年決算數增加5672.11萬元、增長91%，主要原因是國土綠化提升及退耕還林資金量的增加，野生動物后續處置和養殖專業戶轉型補助資金等支出。其中：基本支出1678.18萬元，占14%；項目支出10205.35萬元，占86%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余2880.46萬元，較上年決算數減少410.58萬元、下降12%，主要原因是國土綠化、松材線蟲、退耕還林、護林防火、森林生態效益、野生動物后續處置、養殖專業戶轉型等專項資金及時撥付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計14763.98萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加5261.53萬元，增長55%。主要原因是國土綠化提升及退耕還林資金量的增加，野生動物后續處置和養殖專業戶轉型補助資金等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入11462.08萬元，較上年決算數增加7067.87萬元，增長160%。主要原因是國土綠化提升及退耕還林資金量的增加，野生動物后續處置和養殖專業戶轉型補助資金等。較年初預算數增加1903.3萬元，增長19%。主要原因是國土綠化提升及退耕還林資金量的增加，野生動物后續處置和養殖專業戶轉型補助資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余3291.4萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出11872.66萬元，較上年決算數增加5695.35萬元，增長92%。主要原因是國土綠化、松材線蟲、退耕還林、護林防火、森林生態效益、野生動物后續處置、養殖專業戶轉型等專項資金及時撥付。較年初預算數增加2313.88萬元，增長24%。主要原因是國土綠化提升及退耕還林資金量的增加，野生動物后續處置和養殖專業戶轉型補助資金等。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2880.46萬元，較上年決算數減少410.58萬元，下降12%，主要原因是加快了對林業項目資金的撥付進度如：退耕還林資金、國土綠化資金、松材線蟲項目資金等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出1678.18萬元。其中：人員經費1339.9萬元，較上年決算數減少26.43萬元，下降1.9%，主要原因是人員的減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金、公務員醫療補助費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費338.28萬元，較上年決算數減少85.69萬元，下降20%，主要原因是人員的減少。公用經費用途主要包括主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款本年收入10.86萬元，較上年決算數減少萬23.24元，下降68%，主要原因是林業局今年租賃的辦公樓面積小，租金相對較少。本年支出10.86萬元，較上年決算數減少23.24萬元，下降68%，主要原因是林業局今年租賃的辦公樓面積小，租金支付相對較少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計20.17萬元，較年初預算數減少29.33萬元，下降59 %，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數減少1.69萬元，下降7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2020年度未發生因公出國（境）費。費用支出較年初預算數減少3.00萬元，下降100%，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
公務車購置費0.00萬元，本單位2020年度未發生公務用車購費。
公務車運行維護費16.03萬元，主要用于用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少10.97萬元，下降40%，主要原因是落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少1.65萬元，下降9 %，主要原因是落實公車使用規定，公車運行維護成本有所下降。
公務接待費4.14萬元，主要用于接待上級領導、相關單位部門來局檢查指導護林防火、松材線蟲、生態效益、退耕還林、國土綠化等接待。費用支出較年初預算數減少15.36萬元，下降78%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.08萬元，下降1.9%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門公務車保有量為4輛；國內公務接待85批次436人，其中：國內外事接待85批次，436人；2020年本部門人均接待費95元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2020年度本單位機關運行經費支出338.28萬元，比2019年度減少85.69萬元，下降20%，主要原因是人員的減少。機關運行經費主要用于.包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金、公務員醫療補助費、住房公積金、其他工資福利支出等。
本年度會議費支出1.6萬元，較上年決算數增加0.95萬元，增長146%，主要原因是森林防火及松材線蟲會議支出。本年度培訓費支出7.29萬元，較上年決算數減少0.9萬元，下降1%，主要原因是嚴格控制培訓人數。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：機要通信用車2輛，執法執勤用車2輛。
（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本部門政府采購支出總額271.71萬元，其中：政府采購貨物支出12.22萬元、政府采購服務支出259.48萬元。授予中小企業合同金額12.22萬元，占政府采購支出總額的4.4%，其中：授予小微企業合同金額12.22萬元，占政府采購支出總額的4.4%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
?根據預算績效管理要求，我單位對16個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金6942.133萬元；以委托第三方形式開展績效重點評價2項，涉及資金6456.99萬元。
（二）績效自評結果
|
項目支出績效自評結果匯總表
|
（三）重點評價結果
按照重慶市財政局關于印發《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》的通知（渝財績〔2019〕19號），評價結論采用百分制，分為優（90分及以上）、良（80-90分）、中（60-80分）、差（60分及以下）四個等級，計算綜合得分高低并按分值劃段確定等級。
2020年國土綠化提升行動項目的總體績效目標完成營造林35.35萬畝，分別為完成退耕還林2萬畝、疏林地及未成林地培育0.4萬畝、農村四旁植樹（新造）1.4萬畝、農田林網和特色經濟林新造5.8萬畝、改造23.15萬畝，森林撫育2.2萬畝，特別灌木林培育0.1萬畝，幼林撫育0.3萬畝，共涉及19個街鎮及國有林場。
本次撥付5470.99萬元（含上年資金），其中2019年退耕還林第一次現金補助800萬元，退耕還林地方配套資金521.74萬元，疏林地及未成林地培育資金78萬元，農村四旁植樹資金1709.2946萬元，農田林網和特色經濟林新造2055.46萬元，改造230.5萬元，特別灌木林培育26萬元，森林撫育44萬元，中幼林撫育6萬元。
2020年國土綠化提升行動項目實施切實增加了長壽區森林覆蓋率，極大地改善了當地生態環境和鄉村自然風貌；同時，通過財政預算支出的引導作用，還充分調動了社會力量參與國土綠化，幫助農民脫貧增收，促進了農村經濟社會可持續發展。經評定，重慶市長壽區2020年國土綠化提升行動項目專項資金績效評價總得分為84.7分，綜合績效結論等級為良。
在項目評價過程中，存在的問題有：同類項目財政專項資金重復申報、預算執行率有待提高、項目閑置資金未及時歸回、部分資金使用不規范、檔案資料管理待完善。
全面控制和壓縮松材線蟲病疫情，至2020年秋季普查時，全區枯病死松樹量下降15%以上，有效保護長壽區松林資源和生態安全。
項目總資金額986萬元，財政撥付林業局968萬元。林業局劃撥各責任單位資金共918.5萬元，本單位使用資金45.9萬元。
長壽松材線蟲防控項目專項資金的決策、過程、產出以及效果較為規范和科學，較好的防止了松材線蟲病疫情的蔓延，有效的保護了松林資源和生態安全。經評定，重慶市長壽區松材線蟲防控項目績效評價總得分為84.18分，綜合績效結論等級為良。
在項目評價過程中，存在的問題有：管理制度不完善，執行不到位、對績效評價工作關注度不夠。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
聯系人：呂曉霞 ??電話：40258013
