| [ 索引號 ] | 009303761/2019-03560 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-10-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-30 |
重慶市長壽區(qū)林業(yè)局2018年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）基本情況：
1.職能職責(zé)：負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督造林綠化、濕地保護(hù)、石漠化治理、森林防火工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任、陸生野生動植物資源保護(hù)和合理開發(fā)利用、林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)監(jiān)督管理、推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任；監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、石漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用；指導(dǎo)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍；負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目、資金的管理監(jiān)督；組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、對外合作與交流；承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：重慶市長壽區(qū)林業(yè)局為區(qū)政府工作部門，內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu)：辦公室、造林綠化科、森林資源科、計劃財務(wù)科、行政審批科、內(nèi)部審計科。
3.所屬預(yù)算單位情況。所屬預(yù)算單位6個：重慶市長壽區(qū)林業(yè)局、重慶市長壽區(qū)林木種苗站、重慶市長壽森林病蟲防治檢疫站、重慶市長壽區(qū)林業(yè)服務(wù)中心、重慶市長壽森林公安局、重慶市長壽區(qū)國有林場。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計9，336.88萬元，支出總計9，336.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加1，746.00萬元、增加23.00%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、國土綠化提升項(xiàng)目、公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)等。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計7，084.34萬元，較上年決算增加1，474.72萬元，增加26.29%，主要原因是新增國土綠化提升項(xiàng)目、公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)等。其中：財政撥款收入7，084.34萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2，252.53萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計4，262.74萬元，較上年決算數(shù)減少1，075.61萬元，下降20.15%，主要原因是退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助、國土綠化提升等項(xiàng)目下達(dá)時間較晚，有些項(xiàng)目在實(shí)施中，沒有達(dá)到檢查、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)沒有支付所致。其中：基本支出1，593.75萬元，占37.39%；項(xiàng)目支出2，668.99萬元，占62.61%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5，074.14萬元，較上年決算數(shù)增加2，821.61萬元，增長125.26%，主要原因是退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助、市級林業(yè)改革發(fā)展資金、國土綠化提升等項(xiàng)目下達(dá)時間較晚，有些項(xiàng)目在實(shí)施中，沒有達(dá)到檢查、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)沒有支付所致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入7，084.34萬元，較上年決算數(shù)增加1，474.72萬元，增長26.29%。主要原因是國土綠化提升項(xiàng)目、公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)等。較年初預(yù)算數(shù)增加4，241.70萬元，增長149.22%。主要原因是年中追加安排國土綠化項(xiàng)目資金、退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助資金、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2，252.53萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4，262.74萬元，較上年決算數(shù)減少1，075.61萬元，下降20.15%。主要原因是國土綠化項(xiàng)目資金、退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助資金等項(xiàng)目下達(dá)時間較晚，有些項(xiàng)目在實(shí)施中，沒有達(dá)到檢查、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)沒有支付所致。其中：基本支出1593.75萬元，占37.39%；項(xiàng)目支出2668.99萬元，占62.61%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5，074.14萬元，較上年決算數(shù)增加2，821.61萬元，增長125.26%，主要原因是國土綠化項(xiàng)目資金、退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助資金等項(xiàng)目下達(dá)時間較晚，項(xiàng)目在實(shí)施中，經(jīng)費(fèi)尚未支付。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出8.03萬元，占0.19%，與年初預(yù)算數(shù)保持一致。
（2）社會保障和就業(yè)支出276.45萬元，占6.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加98.50萬元，增長55.35%，主要原因是單位離退人員年終健康療養(yǎng)的增加、單位人員正常性晉升工資、增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化所致。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88.23萬元，占2.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.23萬元，增長5.04%，主要原因是單位人員正常性晉升工資、增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化等。
（4）節(jié)能環(huán)保支出748.60萬元，占17.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.60萬元，下降0.21%，主要原因是項(xiàng)目驗(yàn)收費(fèi)的減少。
（5）農(nóng)林水支出3，069.54萬元，占72.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加1，310.69萬元，增長74.52%，主要是支付森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金、退耕還林補(bǔ)助資金、植被恢復(fù)費(fèi)等項(xiàng)目資金。
（6）住房保障支出71.89萬元，占1.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.08萬元，下降7.60%。主要原因是單位人員減少所致。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1，593.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1，306.20萬元，較上年決算數(shù)增加46.65萬元，增長3.45%，主要原因是職工的增資調(diào)資、正常晉升等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)287.55萬元，較上年決算數(shù)增加119.87萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高，物管費(fèi)及水電費(fèi)均同比增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計22.05萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少24.95萬元，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少7.14萬元，下降24.46%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是今年減少公務(wù)用車，同時嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2018年未發(fā)生因公出國（境）。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.43萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、相關(guān)部門檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)減少3.07萬元，下降主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年增加3.63萬元，主要是相關(guān)單位來指導(dǎo)、檢查等業(yè)務(wù)用車頻率增高，汽車?yán)匣S修費(fèi)增加、油耗偏高等。
公務(wù)接待費(fèi)2.62萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)護(hù)林防火、松材線蟲、生態(tài)效益、退耕還林、國土綠化提升等工作接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.88萬元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少10.77萬元，主要原因是批次減少127次，公務(wù)接待人次減少1090人。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2018年度本部門公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次270人。2018年本部門人均接待費(fèi)96.99元，車均維護(hù)費(fèi)4.86萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.55萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加119.87萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高，物管費(fèi)及水電費(fèi)均同比增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額185.83萬元，其中：政府采購貨物支出9.73萬元、政府采購服務(wù)支出176.10萬元。主要用于采購林業(yè)項(xiàng)目中介服務(wù)、辦公用品、物資采購等
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對退耕還林、四旁植樹2個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金2500萬元。對退耕還林、四旁植樹兩個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價，涉及資金2500萬元，從評價情況來看，退耕還林、四旁植樹2個項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時、有效、績效目標(biāo)得到較好的實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系不斷完善，較客觀地反映了退耕還林、四旁植樹的工作目標(biāo)和任務(wù)。
（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果
退耕還林、四旁植樹項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成造林面積12000畝。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2500萬元，執(zhí)行數(shù)為1544萬元，完成預(yù)算的62%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成造林面積12000畝，造林成活率達(dá)95%，造林質(zhì)量合格率達(dá)95%。林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在3‰，森林覆蓋率保持在45.5%以上。森林資源得到有效的保護(hù)，成果得到有效的鞏固。二是年增加產(chǎn)值達(dá)50萬元，帶動農(nóng)戶增收50萬元。三、退耕農(nóng)戶對項(xiàng)目的滿意度為滿意。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是林業(yè)資源數(shù)據(jù)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，需進(jìn)一步的優(yōu)化組合；二是績效目標(biāo)值完成率有提升的空間。下一步改進(jìn)措施：一是查找問題，分析原因，明確可行的改進(jìn)方法;二是加大林業(yè)信息化管理，提高林業(yè)資源數(shù)據(jù)質(zhì)量，有效減少或消除數(shù)據(jù)偏差。
績效目標(biāo)自評具體情況表：見附表1、表附2
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教發(fā)〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
聯(lián)系人：楊莉??聯(lián)系電話：023-40259379
