| [ 索引號 ] | 11500221MB19816214/2024-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區科學技術局2023年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進外國智力規劃和政策。
2.統籌推進全區創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全區重大科技決策咨詢相關制度建設。
3.牽頭推進全區科技管理平臺建設和科研項目資金協調、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理區級財政科技計劃（專項、基金等）并監督實施。
4.擬訂全區基礎研究措施和科技創新基地建設辦法并組織實施，牽頭組織全區重點實驗室建設。推動科研條件保障建設、科技資源開放共享。
5.負責編制區級科技項目規劃并組織實施，統籌協調關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。
6.組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的重要措施和辦法并組織實施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。
7.牽頭全區技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。
8.統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。
9.負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，負責科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度，承擔全區科技保密工作。
10.擬訂科技對外交流與創新能力開放合作辦法，組織開展國內外科技合作與科技人才交流。
11.負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體計劃并組織實施，建立國外專家、團隊吸引集聚辦法和重點外國專家聯系服務辦法。擬訂培訓計劃并組織實施。
12.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。組織實施科學普及和科學傳播規劃和政策。
13.承擔引進科技創新資源、科技型企業培育、科技宣傳等工作。
14.負責機關、所屬事業單位和行業社會組織黨建工作。
15.完成區委、區政府交辦的其它任務。
16.職能轉變。圍繞貫徹實施科教興區、人才強區、創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科技誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌我區科技人才隊伍建設和引進外國智力工作。
17.與重慶市長壽區人力資源和社會保障局有關外國人來長工作許可職責分工，依據《中央編辦關于外國人來華工作許可職責分工的通知》（中央編辦發〔2018〕97號）規定執行。
（二）機構設置
長壽區科學技術局本級機關由辦公室、科技管理科2個職能科室組成，下設財政全額撥款正科級事業單位2個：重慶市長壽區生產力促進中心、重慶市長壽區科技成果轉化中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1476.19萬元，支出總計1476.19萬元。收支較上年決算數減少523.43萬元，下降26.18%，主要原因是項目資金減少。
2.收入情況。2023年度收入合計1476.19萬元，較上年決算數減少523.43萬元，下降26.18%，主要原因是項目資金減少。其中：財政撥款收入1476.19萬元，占100%此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1476.19萬元，較上年決算數減少523.43萬元，下降26.18%，主要原因是項目資金減少。其中：基本支出386.91萬元，占26.21%；項目支出1089.28萬元，占73.79%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1476.19萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少523.43萬元，下降26.18%。主要原因是項目資金減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1476.19萬元，較上年決算數減少523.43萬元，下降26.18%。主要原因是項目資金減少。較年初預算數減少191.82萬元，下降11.5%。主要原因是項目資金減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1476.19萬元，較上年決算數減少523.43萬元，下降26.18%。主要原因是項目資金減少。較年初預算數減少191.82萬元，下降11.5%。主要原因是項目資金減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.94萬元，占0.13%，與年初預算數持平。
（2）科學技術支出1331.18萬元，占90.18%，較年初預算數減少220.03萬元，下降14.18%，主要原因是項目資金減少。
（3）社會保障和就業支出101.11萬元，占6.85%，較年初預算數增加28.18萬元，增長38.64%，主要原因是增資調資、繳費基數調整等。
（4）衛生健康支出21.14萬元，占1.43%，較年初預算數無增減，主要原因是增資調資、繳費基數調整等。
（5）住房保障支出20.81萬元，占1.41%，較年初預算數增加0.02萬元，主要原因是增資調資、繳費基數調整等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出386.91萬元。其中：人員經費336.76萬元，較上年決算數增加3.92萬元，增長1.18%，主要原因是繳費基數調整，支出增加。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費50.14萬元，較上年決算數減少5.22萬元，下降9.43%，主要原因是厲行節約，嚴格控制支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.03萬元，較年初預算數減少7.47萬元，下降71.14%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數增加0.66萬元，增長27.85%，主要原因是工作任務增多，接待費、會議費、培訓費增多。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。與上年持平。
本單位2023年度未發生公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費1.78萬元，主要用于文件交換、市內因公出行、工作業務檢查指導等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.72萬元，下降60.44%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本下降。與上年支出數持平。
公務接待費1.25萬元，主要用于接待上級、同級相關業務聯系部門到我單位學習調研、協調相關工作，接受其他部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.75萬元，下降79.17%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加0.65萬元，增長108.33%，主要原因是工作任務增多，接待次數增多。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待6批次126人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費99.23元，車均購置費0萬元，車均維護費1.78萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.09萬元，較上年決算數增加1.95萬元，增長1392.86%，主要原因是工作任務增多，召開會議次數增多。本年度培訓費支出4.91萬元，較上年決算數增加1.40萬元，增長39.89%，主要原因是工作任務增多，培訓次數增多。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出50.14萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數減少5.22萬元，下降9.43%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制機關運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和10個項目開展了績效自評，涉及財政撥款資金1476.19萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局委托第三方對我單位部門整體支出、科技計劃項目開展了重點績效評價。其中，部門整體支出涉及財政撥款資金1476.19萬元，評價得分83.28分，評價等次為良，績效評價發現了“預算績效管理水平有待加強”、“項目預算執行率較低”、“部分管理制度未得到有效執行”等主要問題，提出“加強財務賬務管理”、“加強部門往來款及固定資產的清查和管理”、“加大科技項目工作開展強度”等下一步工作建議；科技計劃項目支出涉及財政撥款資金211.5萬元，評價得分82.47分，評價等次為良，績效評價發現了“政策導向帶動不明顯”、“科技成果轉化率不高”、“項目管理存在薄弱環節”等主要問題，提出“深入優化支出結構”、“加強項目實施過程的監督管理”、“強化預算績效管理”等下一步工作建議。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40244498。
