| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2026-00053 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽葛蘭中學(xué)校2026年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.負(fù)責(zé)初中教育、普通高中教育工作，全面實施素質(zhì)教育。
3.負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理、安排和預(yù)決算工作。
4.負(fù)責(zé)本校校舍校產(chǎn)的管理。
5.負(fù)責(zé)本校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育和國防教育等工作。
6.負(fù)責(zé)本校的信訪、檔案、安全、保密、綜合治理和教育宣傳、精神文明建設(shè)工作。
7.負(fù)責(zé)本校的黨紀(jì)檢查、行政監(jiān)察工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)以及本校工、青、婦等群團工作。承擔(dān)本單位各類安全工作。
8.承辦區(qū)教委和其他職能部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽葛蘭中學(xué)校下設(shè)：辦公室、德育處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室、安穩(wěn)辦、團委7個處室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)4,290.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4,241.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入49萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加12.15萬元，主要是一般公共預(yù)算資金撥款增加28.15萬元，財政專戶管理資金減少16萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)4,290.11萬元，其中：一般公共服務(wù)支出4,241.11萬元，教育支出3,026.90萬元，社會保障和就業(yè)支出833.58萬元，衛(wèi)生健康支出181.79萬元，住房保障支出198.83萬元。支出較去年增加28.15萬元，主要是基本支出增加34.42萬元，項目支出減少6.27萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入4,241.11萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4,241.11萬元，比2025年增加28.15萬元。其中：基本支出4,231.30萬元，比2025年增加34.42萬元，主要原因是調(diào)整在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出9.81萬元，比2025年減少6.27萬元，主要原因是學(xué)生資助人數(shù)減少，學(xué)生資助項目支出減少。
重慶市長壽葛蘭中學(xué)校2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.2026年我單位無政府采購情況。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款9.81萬元。其中：一般項目1個，涉及資金1.97萬元；重點專項5個，涉及資金7.84萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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