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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行教育工作的法律法規和方針政策。

2.負責初中義務教育、普通高中教育工作，全面實施素質教育。

3.負責本校教育經費的統籌管理、安排和預算決算工作。

4.負責本校校舍校產的管理。

5.負責本校的文化教育、德育教育、體育衛生藝術教育、安全教育和國防教育等工作。

6.負責本校的信訪、檔案、安全、保密、綜合治理和教育宣傳、精神文明建設工作。

7.負責本校的黨紀檢查、行政監察工作和黨風廉政建設以及本校工、青、婦等群團工作。

8.承辦區教委和其他職能部門交辦的其他事項。

（二）單位構成。

我校下設7個處室：行政辦公室、教務處、德育處、安穩辦、總務處、教科室、團委。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數1,722.77萬元，其中：一般公共預算撥款1,701.77萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入21.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加8.91萬元，主要是一般公共預算撥款增加?2.71萬元，財政專戶管理資金收入增加6.20萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數1,722.77萬元，其中：一般公共服務支出0.00萬元，教育支出1,191.38萬元，社會保障和就業支出383.50萬元，衛生健康支出70.41萬元，住房保障支出77.47萬元。支出較去年增加8.91萬元，主要是基本支出增加8.73萬元，項目支出增加0.18萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1,701.77萬元，一般公共預算財政撥款支出1,701.77萬元，比2025年增加2.71萬元。其中：基本支出1,698.30萬元，比2025年增加2.54萬元，主要原因是社保支出有所增加等，主要用于保障我校在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3.47萬元，比2025年增加0.18萬元，主要原因是資助貧困學生人數略有增加等，主要用于保障我校貧困學生順利完成學業等重點工作。

重慶市長壽龍溪中學校2026年無政府性基金預算安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算0.00萬元，比2025年減少0.60萬元。其中：公務接待費0.00萬元，比2025年減少0.60萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，本著厲行節約，嚴格控制公務接待費；公務用車運行維護費?0.00萬元，與2025年持平；公務用車購置費0.00萬元，與2025年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。我校政府采購預算總額5.00萬元：政府采購貨物預算5.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5.00萬元：政府采購貨物預算5.00萬元。

3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我校2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3.47萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0.00萬元；重點專項5個，涉及資金3.47萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：何小榮????聯系方式：023-40330659