| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2026-00048 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區龍河鎮初級中學校2026年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。
2.負責配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受小學教育。
3.負責制定學校教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。
4.負責按照教育主管部門發布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。
5.負責依據國家主管部門有關教學計劃、課程設置等方面的規定，決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、集體備課，對學生進行統一考核、考試等。
6.負責學籍管理。
7.負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分有關教師和職工。
8.負責科學管理、合理使用學校的設施和經費，并積極籌措經費改善辦學條件。
9.負責維護學校、師生的合法權益，有權拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。
10.依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監督。
（二）單位構成。
本單位為重慶市長壽區教育委員會所屬二級預算單位，內設機構：行政辦公室、教務處、總務處、安穩辦、德育處。單位性質為財政補助事業單位，是獨立預算單位。2025年秋期總計在校學生116人，其中寄宿生?108人，殘疾學生7人。長教工委發〔2023〕150號編制人員42人，2025年12月實際在職在編教師42人，退休教師51人，遺屬長贍人員5人。2025年在職教師變動1人，1人退休。退休人員人數，新增1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1206.37?萬元，其中：一般公共預算撥款?1206.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0?萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加36?萬元，主要是一般公共預算資金撥款增加36萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數1206.37?萬元，其中：一般公共服務支出1206.37?萬元，教育支出?804.5萬元，社會保障和就業支出296.07?萬元，衛生健康支出50.44?萬元，住房保障支出55.37萬元。支出較去年增加36萬元，主要是基本支出增加37.05萬元，項目支出減少1.04萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1206.37萬元，一般公共預算財政撥款支出1206.37萬元，比2025年增加36萬元。其中：基本支出?1204.77萬元，比2025年增加37.05萬元，主要原因是人員經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出?1.61萬元，比2025年減少1.04萬元，主要原因是家庭經濟困難學生人數減少，學生資助支出減少。
重慶市長壽區龍河鎮初級中學2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）0萬元，與2025年持平，主要原因是本單位無因公出國（境）人員；公務接待費0萬元，與2025年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2025年持平；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額1.6萬元：政府采購貨物預算1.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.6萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算?0萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1.61萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項2個，涉及資金1.61萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：李潔?聯系方式：023-40851114
