| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00182 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽實驗中學校2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨的教育方針，抓好教育教學管理和服務，全面推進素質教育。
2.實施初中義務教育教學工作。
3.實施高中學歷教育教學工作。
4.負責招收學生工作，做好學生學籍管理、獎勵或處分、頒發學業證書等教育管理工作。
5.負責本校聘任教師及其他職工的管理、培訓工作，開展教育教學研究。
6.負責管理本單位國有資產。
7.組織學生開展社會實踐活動和參加社會公益活動。
8.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生安全等管理工作。
9.承辦區教委交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市長壽實驗中學校內設機構：黨委辦公室、行政辦公室、教務處、教科室、德育處、總務處、體衛處、安穩辦等處室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計12062.46萬元，支出總計12062.46萬元。收、支與2023年度相比，增加710.8萬元，增長6.3%，主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養老保險及職業年金基數繳納，人員經費增加。
2.收入情況。2024年度收入合計11946.78萬元，與2023年度相比，增加916.79萬元，增長8.3%，主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養老保險及職業年金基數繳納，人員經費增加。其中：財政撥款收入11325.48萬元，占94.8%；事業收入385.50萬元，占3.2%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入235.80萬元，占2.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余115.68萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計11946.41萬元，與2023年度相比，增加713.39萬元，增長6.4%，主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養老保險及職業年金基數繳納，人員經費增加。其中：基本支出11636.63萬元，占97.4%；項目支出309.78萬元，占2.6%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余116.05萬元，與2023年度相比，減少2.59萬元，下降2.2%，主要原因是2024年結轉結余為延時服務補助未及時發放，事業收入無結轉結余，故2024年結轉結余下降。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計11325.48萬元，與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加936.71萬元，增長9.0%。主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養老保險及職業年金基數繳納，人員經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入11325.48萬元，與2023年度相比，增加936.71萬元，增長9.0%。主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養老保險及職業年金基數繳納，人員經費增加。較年初預算數增加1174.45萬元，增長11.6%。主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養老保險及職業年金基數繳納，人員經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出11325.48萬元，與2023年度相比，增加936.71萬元，增長9.0%。主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養老保險及職業年金基數繳納，人員經費增加。較年初預算數增加1174.45萬元，增長11.6%。主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養老保險及職業年金基數繳納，人員經費增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2024年和2023年都是結轉結余都為0萬元，無變化。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出8603.08萬元，占76.0%，較年初預算數增加615.03萬元，增長7.7%，主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養老保險及職業年金基數繳納，人員經費增加。
（2）社會保障和就業支出1768.04萬元，占15.6%，較年初預算數增加580.64萬元，增長48.9%，主要原因是2024年將超額績效納入養老保險和職業年金基數。
（3）衛生健康支出480.86萬元，占4.3%，較年初預算數減少9.25萬元，下降1.9%，主要原因是教職工人數較2023年減少。
（4）住房保障支出473.51萬元，占4.2%，較年初預算數減少11.95萬元，下降2.5%，主要原因是教職工人數較2023年減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出11015.71萬元。其中：人員經費10233.44萬元，與2023年度相比，增加1012.34萬元，增長11.0%，主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養老保險及職業年金基數繳納，人員經費增加。人員經費用途主要包括：主要包括發放教職工工資，提供社會保障，住房保障和醫療健康支出。公用經費782.27萬元，與2023年度相比，減少78.03萬元，下降9.1%，主要原因是教職工人數及學生人數較2023年減少。公用經費用途主要包括日常轉運費用，辦公費、差旅費、維修費、培訓費、其他商品服務等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計4萬元，較年初預算數無增減，主要原因是本單位嚴格遵循“三公”經費支出制度，嚴格按照預算執行支出。較上年支出數減少0.14萬元，下降3.4%，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，嚴格控制“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位無因公出國（境）費用、無公務用車購置費。公務用車運行維護費3萬元，主要用于公車的日常維修維護及油費、過路費支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按預算執行公務用車運行維護費支出，故較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.4萬元，下降11.8%，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，節儉開支，嚴格控制公車運行維護費支出。
公務接待費1萬元，主要用于接待各學校交流學習接待，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算執行支出，較上年支出數增加0.27萬元，增長37.0%，主要原因是決算口徑較上年發生變化。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待10批次120人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費83.33元，車均購置費0萬元，車均維護費3萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.4萬元，與2023年度相比，減少3.76萬元，下降90.4%，主要原因是本年度舉行會議次數減少。本年度培訓費支出91.48萬元，與2023年度相比，減少1.46萬元，下降1.6%，主要原因是本年度教職工人數較上年減少，培訓支出減少。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額24.31萬元，其中：政府采購貨物支出24.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額24.31萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額24.31萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購學校辦公用紙張、校園零星維修等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金309.78萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：張昊然 023-40463972
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