| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00180 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽川維中學校2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨的教育方針，抓好教育教學管理和服務，全面推進素質教育。
2.實施初中義務教育教學工作。
3.實施高中學歷教育教學工作。
4.負責招收學生，做好學生學籍管理、獎勵或處分、頒發學業證書等教育管理工作。
5.負責本校聘任教師及其他職工的管理、培訓工作，開展教育教學研究。
6.負責管理本單位國有資產。
7.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生安全等管理工作。
8.組織學生開展社會實踐活動和參加社會公益活動。
（二）機構設置
重慶市長壽川維中學校下設：黨委辦、行政辦公室、教務處、教科室、德育處、總務處、體衛處、安穩辦等處室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計11183.67萬元，支出總計11183.67萬元。收、支與2023年度相比，減少186.35萬元，下降1.6%，主要原因是2024年較2023年的學生人數、教職工人數有波動，故本年收入、支出有波動。
2.收入情況。2024年度收入合計11088.99萬元，與2023年度相比，增加16.14萬元，增長0.2%，主要原因是2024年較2023年的學生人數、教職工人數有波動，故本年收入有波動。其中：財政撥款收入10447.80萬元，占94.22%；事業收入348.64萬元，占3.14%；經營收入0萬元，占0.00%；其他收入292.55萬元，占2.64%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余94.68萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計11009.75萬元，與2023年度相比，減少265.58萬元，下降2.4%，主要原因是2024年較2023年的學生人數、教職工人數有波動，故本年支出有浮動。其中：基本支出10772.80萬元，占97.85%；項目支出236.95萬元，占2.15%；經營支出0萬元，占0.00%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余173.92萬元，與2023年度相比，增加79.24萬元，增長83.7%，主要原因是有兩個月約60萬元的教師早晚自習未付，故非財政撥款結轉結余增加，年末結轉結余增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計10447.80萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少13.28萬元，下降0.1%。主要原因是2024年較2023年的學生人數、教職工有波動，故一般公共預算財政撥款有波動。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入10447.80萬元，與2023年度相比，減少13.28萬元，下降0.1%。主要原因是2024年較2023年的學生人數、教職工有波動，故一般公共預算財政撥款有波動。較年初預算數增加383.37萬元，增長3.8%。主要原因是超額績效部分額度納入養老保險、職業年金繳費基數。其中，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加了292.03萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出10447.80萬元，與2023年度相比，減少13.28萬元，下降0.1%。主要原因是2024年較2023年的學生人數、教職工有波動，故一般公共預算財政撥款有波動。較年初預算數增加383.37萬元，增長3.8%。主要原因是超額績效部分額度納入養老保險、職業年金繳費基數。其中，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加了292.03萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是合理安排資金，年末無結轉和結余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出7743.20萬元，占74.11%，較年初預算數減少117.69萬元，下降1.5%，主要原因是初中教育支出有所減少，其中，初中教育超額績效較年初預算數減少143.93萬元，初中教育公用經費綜合定額（初中定額）較年初預算數增加13.81萬元。
（2）社會保障和就業支出1768.03萬元，占16.92%，較年初預算數增加506.34萬元，增長40.1%，主要原因是超額績效部分額度納入養老保險、職業年金繳費基數，為在職職工補繳這部分差額。其中，機關事業單位職業年金繳費支出增加146.02萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加292.03萬元。
（3）衛生健康支出478.51萬元，占4.58%，較年初預算數減少2.03萬元，下降0.4%，主要原因是人員變動。
（4）住房保障支出458.07萬元，占4.38%，較年初預算數減少3.24萬元，下降0.7%，主要原因是人員變動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出10210.85萬元。其中：人員經費9389.10萬元，與2023年度相比，減少126.40萬元，下降1.3%，主要原因是學生及老師人數變動而引起的正常浮動。人員經費用途主要包括工資、住房公積金、養老保險、醫療保險及各項福利支出。公用經費821.75萬元，與2023年度相比，增加73.73萬元，增長9.9%，主要原因是學生人數增加，故日常公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公用品、電話費、網絡費、設施設備維護支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計8.40萬元，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，本著厲行節約的原則，嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數增加4.85萬元，增長136.6%，主要原因是決算口徑較上年發生變化。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，本單位2024年無出國。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是無因公出國。較上年支出數無增減，與上年持平。
公務用車購置費0萬元，本單位2024年未購置車輛。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是無公務用車購置。較上年支出數無增減，與上年持平。
公務用車運行維護費6萬元，主要用于公務車輛的維護維修和燃油費、過路費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，本著厲行節約的原則，嚴格控制公務用車運行維護費支出。較上年支出數增加2.45萬元，增長69.0%，主要原因是我校公務用車于2007年購入，車齡太久運行維護費增加，燃油費增加。
公務接待費2.4萬元，主要用于接待外單位來我單位的會議用的茶葉、紙杯費用等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，本著厲行節約，嚴格控制公務接待費。費用支出較上年支出數增加2.4萬元，增長100.0%，主要原因是決算口徑較上年發生變化。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待11批次120人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費200.00元，車均購置費0萬元，車均維護費6萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2024年度我校未組織大型會議。本年度培訓費支出92.93萬元，與2023年度相比，增加2.43萬元，增長2.7%，主要原因是我校在2024年組織班主任和學校管理人員在西南大學進行研修培訓。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額62.41萬元，其中：政府采購貨物支出62.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額62.41萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額62.41萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購電腦、打印機、辦公桌椅、學生課桌椅、辦公用品等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對15個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金236.95萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：王家康023-81880629
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