| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303753G/2025-00178 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽第二中學(xué)校2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.培養(yǎng)全面發(fā)展的合格人才。研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
2.研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。
3.管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作，確保教育教學(xué)工作順利開展。
4.管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
5.負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校意識(shí)形態(tài)、安全穩(wěn)定等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽第二中學(xué)校是一所公益一類獨(dú)立預(yù)算單位的高完中，本級(jí)機(jī)關(guān)下設(shè)7個(gè)處室：行政辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、教科室、安穩(wěn)辦、體衛(wèi)處。2025年秋期總計(jì)在校學(xué)生1788人。其中初中學(xué)生132人，寄宿生8人；高中學(xué)生1656人，寄宿生1049人。2025年編制數(shù)、崗位數(shù)均為179人，實(shí)有在職在編教師139人，退休教師175人，長期贍養(yǎng)遺屬人員（長贍人員）4人。現(xiàn)有初中教學(xué)班3個(gè)，高中教學(xué)班30個(gè)。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)4909.31萬元，支出總計(jì)4909.31萬元。收、支與2023年度相比，減少399.23萬元，下降7.5%，主要原因是本年度內(nèi)學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)收入減少，收支相應(yīng)減少。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)4521.55萬元，與2023年度相比，減少434.25萬元，下降8.8%，主要原因是本年度內(nèi)學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)收入減少，收支相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款收入4309.79萬元，占95.32%；事業(yè)收入203.56萬元，占4.50%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入8.21萬元，占0.18%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余387.77萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)4557.23萬元，與2023年度相比，減少365.73萬元，下降7.4%，主要原因是本年度內(nèi)學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)收入減少，收支相應(yīng)減少。其中：基本支出4325.48萬元，占94.91%；項(xiàng)目支出231.75萬元，占5.09%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余352.09萬元，與2023年度相比，減少33.49萬元，下降8.7%，主要原因是本年度內(nèi)學(xué)生人數(shù)減少，事業(yè)收入減少，收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4309.79萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少367.80萬元，下降7.9%。主要原因是本年度內(nèi)學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)收入減少，收支相應(yīng)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4309.79萬元，與2023年度相比，減少367.80萬元，下降7.9%。主要原因是本年度內(nèi)學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)收入減少，收支相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加192.60萬元，增長4.7%。主要原因是2024年度內(nèi)增加一次性死亡撫恤、一次性退休補(bǔ)貼、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4309.79萬元，與2023年度相比，減少367.80萬元，下降7.9%。主要原因是本年度內(nèi)學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)收入減少，收支相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加192.60萬元，增長4.7%。主要原因是2024年度內(nèi)增加一次性死亡撫恤、一次性退休補(bǔ)貼、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度持平，主要原因是合理安排資金，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出2898.07萬元，占67.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少72.80萬元，下降2.5%，主要原因是本年度內(nèi)學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)收入減少，收支相應(yīng)減少。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出1051.03萬元，占24.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加289.77萬元，增長38.1%，主要原因是本年度內(nèi)調(diào)整教師往年社保基數(shù)補(bǔ)繳社保，社保支出相對(duì)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出194.21萬元，占4.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.60萬元，下降5.2%，主要原因是本年度內(nèi)退休人數(shù)增加，衛(wèi)生支出相對(duì)減少。
（4）住房保障支出166.47萬元，占3.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.78萬元，下降7.6%，主要原因是本年度內(nèi)退休人數(shù)增加，衛(wèi)生支出相對(duì)減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4078.04萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3746.02萬元，與2023年度相比，減少369.84萬元，下降9.0%，主要原因是本年度內(nèi)在職人員數(shù)增加，基本支出相對(duì)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)332.02萬元，與2023年度相比，增加0.14萬元，增長0.0%，主要原因是本年度內(nèi)初中新增4名住宿學(xué)生，初中公用經(jīng)費(fèi)初中寄宿生公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出，資本性支出中的辦公設(shè)備購置。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
我校2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我校2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.63萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.63萬元，增長100.0%，主要原因是決算口徑較上年發(fā)生變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元，主要用于接待上級(jí)或其他學(xué)校到我校調(diào)研產(chǎn)生的相關(guān)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.63萬元，增長100.0%，主要原因是決算口徑較上年發(fā)生變化。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次32人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)196.88元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.25萬元，與2023年度相比，減少2.85萬元，下降91.9%，主要原因是線下會(huì)議活動(dòng)減少，會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出37.04萬元，與2023年度相比，減少2.76萬元，下降6.9%，主要原因是線下培訓(xùn)活動(dòng)減少，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額1.93萬元，其中：政府采購貨物支出1.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.93萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.93萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購辦公用紙、辦公設(shè)備購置等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金231.75萬元。我單位以委托第三方出具報(bào)告的方式（如有）開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》）。
（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：向華023-40514084
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