| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00176 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽龍溪中學校2024年度決算公開說明
大中小重慶市長壽龍溪中學校2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行教育工作的法律法規和方針政策。
2.負責本校初中義務教育、普通高中教育工作，全面實施素質教育。
3.負責本校教育經費的統籌管理、安排和預算決算工作。
4.負責本校校舍校產的管理。
5.負責本校的文化教育、德育教育、體育衛生藝術教育、安全教育和國防教育等工作。
6.負責本校的信訪、檔案、安全、保密、綜合治理和教育宣傳、精神文明建設工作。
7.負責本校的黨紀檢查、行政監察工作和黨風廉政建設以及本校工、青、婦等群團工作。
8.承辦區教委和其他職能部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
本校下設7個處室：行政辦公室、德育處、總務處、教務處、教科室、安穩辦、團委。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1847.54萬元，支出總計1847.54萬元。收、支與2023年度相比，減少70.93萬元，下降3.7%，主要原因是有教職工退休，人員經費有所減少。
2.收入情況。2024年度收入合計1821.09萬元，與2023年度相比，減少81.97萬元，下降4.3%，主要原因是有教職工退休，人員經費有所減少。
其中：財政撥款收入1798.28萬元，占98.75%；事業收入16.86萬元，占0.93%；經營收入0萬元，占0.00%；其他收入5.95萬元，占0.33%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余26.46萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1837.06萬元，與2023年度相比，減少54.96萬元，下降2.9%，主要原因是有教職工退休，人員經費有所減少。其中：基本支出1744.18萬元，占94.94%；項目支出92.88萬元，占5.06%；經營支出0萬元，占0.00%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余10.48萬元，與2023年度相比，減少15.98萬元，下降60.4%，主要原因是對教育教學的支持力度加大，結余相應減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1798.28萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少87.91萬元，下降4.7%。主要原因是有教職工退休，人員經費有所減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1798.28萬元，與2023年度相比，減少87.91萬元，下降4.7%。主要原因是有教職工退休，人員經費有所減少。較年初預算數增加87.55萬元，增長5.1%。主要原因是按更正后的基數繳納在職職工養老保險和職業年金并對2022—2023年退休教職工的養老保險和職業年金按更正后的基數進行補繳。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1798.28萬元，與2023年度相比，減少87.91萬元，下降4.7%。主要原因是有教職工退休，人員經費有所減少。較年初預算數增加87.55萬元，增長5.1%。主要原因是按更正后的基數繳納在職職工養老保險和職業年金并對2022—2023年退休教職工的養老保險和職業年金按更正后的基數進行補繳。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是預算執行中盡量做到了收支平衡。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1247.73萬元，占69.38%，較年初預算數增加2.35萬元，增長0.2%，主要原因是我校高中生有所增加，相應的運轉經費略有增加。
（2）社會保障和就業支出397.55萬元，占22.11%，較年初預算數增加89.01萬元，增長28.9%，主要原因是按更正后的基數繳納在職職工養老保險和職業年金并對2022—2023年退休教職工的養老保險和職業年金按更正后的基數進行補繳。
（3）衛生健康支出81.57萬元，占4.54%，較年初預算數減少1.73萬元，下降2.1%，主要原因是有教職工退休，衛生健康支出有所減少。
（4）住房保障支出71.43萬元，占3.97%，較年初預算數減少2.08萬元，下降2.8%，主要原因是有教職工退休，住房保障支出有所減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1705.40萬元。其中：人員經費1576.33萬元，與2023年度相比，減少123.51萬元，下降7.3%，主要原因是有教職工退休，人員經費有所減少。人員經費用途主要包括在職人員的工資及社會保險繳費、退休人員補助等。公用經費129.07萬元，與2023年度相比，增加12.80萬元，增長11.0%，主要原因是我校高中生人數有所增加，相應的公用經費有所增加。公用經費用途主要包括商品服務支出和資本性支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0.90萬元，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行預算。較上年支出數增加0.28萬元，增長45.2%，主要原因是決算口徑較上年發生變化。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務接待費0.90萬元，主要用于接待各級部門檢查調研及各種教研活動中的茶、水等費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行預算。較上年支出數增加0.28萬元，增長45.2%，主要原因是決算口徑較上年發生變化。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待14批次280人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費32.14元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.23萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴格執行預算。本年度培訓費支出15.51萬元，與2023年度相比，減少6.89萬元，下降30.8%，主要原因是厲行節約，增加網上培訓量，減少線下培訓費用的支出。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額53.36萬元，其中：政府采購貨物支出53.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額53.36萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額53.36萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購食堂餐桌、戶外LED顯示屏、新的計算機教室配套設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金92.88萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價12項，涉及資金92.88萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：吳波023-40330659
