| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00172 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)新市街道初級中學(xué)校2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，對學(xué)生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。
2.負責配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育階段初中教育。
3.負責制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
4.負責按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，組織實施教育教學(xué)活動。
5.負責依據(jù)國家主管部門有關(guān)教學(xué)計劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學(xué)計劃，組織教學(xué)評比、集體備課，對學(xué)生進行統(tǒng)一考核、考試等。
6.負責學(xué)籍管理。
7.負責聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工。
8.負責科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費，并積極籌措經(jīng)費改善辦學(xué)條件。
9.負責維護學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學(xué)活動進行非法干涉。
10.負責維持學(xué)校的安全穩(wěn)定工作。
11.依法接受各級教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽區(qū)新市街道初級中學(xué)校是獨立預(yù)算事業(yè)單位，學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)：行政辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、安穩(wěn)辦、德育處。2024年秋期學(xué)校在職在編教師48人，退休教師30人，有學(xué)生152人（其中：殘疾學(xué)生3人）?，F(xiàn)有教學(xué)班4個，初中一年級教學(xué)班1個，初中二年級教學(xué)班1個，初中三年級教學(xué)班2個。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1112.18萬元，支出總計1112.18萬元。收、支與2023年度相比，減少79.02萬元，下降6.6%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。
2.收入情況。2024年度收入合計1107.54萬元，與2023年度相比，減少83.66萬元，下降7.0%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入1098.56萬元，占99.19%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入8.98萬元，占0.81%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.63萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1109.68萬元，與2023年度相比，減少76.89萬元，下降6.5%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。其中：基本支出1064.93萬元，占95.97%；項目支出44.75萬元，占4.03%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.50萬元，與2023年度相比，減少2.13萬元，下降46.0%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，課后服務(wù)費減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1098.56萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少77.67萬元，下降6.6%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1098.56萬元，與2023年度相比，減少77.67萬元，下降6.6%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加75.96萬元，增長7.4%。主要原因是增資調(diào)資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1098.56萬元，與2023年度相比，減少77.67萬元，下降6.6%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加75.96萬元，增長7.4%。主要原因是增資調(diào)資。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出735.02萬元，占66.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.29萬元，下降0.5%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出259.45萬元，占23.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加76.14萬元，增長41.5%，主要原因是2024年有2名教師退休，增加了一次性退休補助6.27萬元；2024年有3名退休教師去世，增加了死亡撫恤24.43萬元；2024年9月長壽區(qū)八顆九年制學(xué)校分流8名教師調(diào)入我校增加五險兩金和增資調(diào)資等45.44萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出54.39萬元，占4.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.42萬元，增長2.7%，主要原因是2024年9月長壽區(qū)八顆九年制學(xué)校分流8名教師調(diào)入我校，教職工人數(shù)增加，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費增加。
（4）住房保障支出49.71萬元，占4.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.70萬元，增長3.5%，主要原因是2024年9月長壽區(qū)八顆九年制學(xué)校分流8名教師調(diào)入我校，教職工人數(shù)增加，住房保障支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1053.81萬元。其中：人員經(jīng)費1010.61萬元，與2023年度相比，減少66.63萬元，下降6.2%，主要原因是2024年有2名教師退休，3名退休教師去世，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金。公用經(jīng)費43.21萬元，與2023年度相比，減少1.26萬元，下降2.8%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公用品費、培訓(xùn)費、差旅費、水電費、會議費、郵電費、維修（護）費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.20萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長100.0%，主要原因是決算口徑較上年發(fā)生變化。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。費用支出數(shù)與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。費用支出數(shù)與上年持平。
公務(wù)接待費0.20萬元，主要用于接待其他學(xué)校到我校教研活動的人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長100.0%，主要原因是決算口徑較上年發(fā)生變化。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次64人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費31.25元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.07萬元，與2023年度相比，增加0.07萬元，增長100.0%，主要原因是本年度線下會議增加了，會議費支出增加。本年度培訓(xùn)費支出12.19萬元，與2023年度相比，增加2.79萬元，增長29.7%，主要原因是本年度線下培訓(xùn)增加了，培訓(xùn)費支出增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金44.75萬元；以委托第三方形式開展績效重點評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉代凡023-40390369
