| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2026-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區道路運輸事務所2026年預算情況說明
大中小重慶市長壽區道路運輸事務所2026年預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔全區道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
1.承擔行業發展研究，以及有關規劃編制和組織實施的事務工作。
2.承擔道路運輸管理的事務工作。承擔道路運輸備案管理的事務工作。
3.承擔道路運輸從業人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業務管理的事務工作。
4.承擔道路運輸行業安全和應急管理的事務工作。參與行業安全事故調查。
5.承擔道路運輸行業運行監測、生態環境保護和節能減排的事務工作。
6.承擔道路運輸行業有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰備事務工作。
7.承擔道路運輸行業安全服務質量考核和信用評價、道路運輸政務服務、行業統計的事務工作。
8.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區道路運輸事務所含1個獨立編制、獨立預算的機構，內設辦公室、客運科、貨運科、安監科、維修科、駕培科等6個科室。截至目前有參公編制29個，在職28人，比上年增加2人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1215.3萬元，其中：一般公共預算撥款1195.89萬元，政府性基金預算撥款19.41萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加402.46萬元，主要是交通運輸經費撥款增加384.72萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數1215.3萬元，其中：教育支出3.23萬元，社會保障和就業支出135.69萬元，衛生健康支出37.93萬元，住房保障支出46.8萬元，城鄉社區支出19.41萬元，交通運輸支出972.24萬元。支出較去年增加402.46萬元，主要是基本支出增加66.65萬元，項目支出增加335.81萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1195.89萬元，一般公共預算財政撥款支出1195.89萬元，比2025年增加402.46萬元。其中：基本支出756.86萬元，比2025年增加66.65萬元，主要原因是在職增加2人，以及工資社保標準調整、人員晉級晉檔導致的預算增加，主要用于保障28名在職人員工資福利及社會保險繳費，19名退休人員健康休養費，以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出439.03萬元，比2025年增加335.81萬元，主要原因是部分去年為年中追加的上級資金，本年改為年初下達，主要用于營運補貼、農客補貼、城市交通發展獎勵、農客保險、道路運輸安全監測評估等重點工作。
2026年政府性基金預算收入19.41萬元，政府性基金預算支出19.41萬元，較2025年無變化，主要用于支付辦公樓租金。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算13.5萬元，比2025年減少6萬元，主要原因是公務用車數量減少，公務用車運行維護費相應減少。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2025年無變化；公務接待費1.5萬元，較2025年無變化；公務用車運行維護費12萬元，比2025年減少6萬元，主要原因是公務用車數量減少，公務用車運行維護費相應減少；公務用車購置費0萬元，較2025年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費135.17萬元，比上年增加9.34萬元，主要原因是在職增加了2人。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額3.84萬元：政府采購貨物預算2.34萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1.5萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3.84萬元：政府采購貨物預算2.34萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1.5萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款439.03萬元，政府性基金預算當年財政撥款19.41萬元。其中：一般項目2個，涉及資金145.09萬元；重點專項5個，涉及資金313.35萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（九）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
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預算公開聯系人：陳澤恒?????????????????聯系方式：023-40244967
