| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2026-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區交通運輸委員會（本級）2026年預算情況說明
大中小重慶市長壽區交通運輸委員會（本級）
2026年預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市長壽區交通運輸委員會主要職責是負責本行業領域的重大重點項目建設推進工作，負責對接重慶市交通運輸委員會，做好鐵路、民航重大項目規劃、建設、管理有關工作；負責擬訂綜合交通規劃及鐵路、民航專項規劃，負責提出鐵路、民航固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見，負責指導鐵路、民航建設管理等。綜合平衡全區交通運力，構建全區綜合交通運輸體系，統籌管理鐵路、公路、水運、民航、郵政等多種運輸行業發展。
（二）單位構成。
重慶市長壽區交通運輸委員會內設辦公室（信訪科）、安全科、財務科、法制科（內部審計科）、規劃科、道路運輸科（國防交通辦公室）、建管科、港航科、鐵路民航科（行政審批科）9個科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數27744.99萬元，其中：一般公共預算撥款9127.73萬元，政府性基金預算撥款18617.26萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少34178.41萬元，主要是一般公共預算財政撥款減少2156.22萬元，政府性基金預算支出減少32022.19萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數27744.99萬元，其中：教育支出1.80萬元，社會保障和就業支出117.80萬元，衛生健康支出21.04萬元，住房保障支出26.36萬元，交通運輸支出8960.73萬元，城鄉社區支出18617.26萬元。支出較去年減少34178.41萬元，主要是基本支出減少31.75萬元，項目支出減少34146.66萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入9127.73萬元，一般公共預算財政撥款支出9127.73萬元，比2025年減少2156.22萬元。其中：基本支出463.17萬元，比2025減少31.75萬元，主要原因是人員增減變動，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出8664.56萬元，比2025年減少2124.47萬元，主要原因是愛心卡免費乘車補貼項目年初預算減少1054.6萬元，同時公路養護類、公路水毀維修整治類、交通補助類等項目年初預算較上年也減少了約1000萬元。
2026年政府性基金預算收入18617.26萬元，政府性基金預算支出18617.26萬元，比2025年減少32022.19萬元，主要原因是公路養護類、交通補助類等項目年初預算較上年減少，主要用于交通基礎設施、鐵路沿線安全環境治理、農村公路日常養護政策性補助、行政事業單位辦公用房租金。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算10.5萬元，與2025年相比無變化。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年相比無變化，主要原因是無因公出國（境）活動；公務接待費2.5萬元，與2025年相比無變化；公務用車運行維護費8萬元，與2025年相比無變化；公務用車購置費0萬元，與2025年相比無變化，主要原因是無購置公務車輛預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費70.88萬元，比上年減少4.3萬元，主要原因是我委節約開支，縮減了費用支出，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物業費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額4.07萬元：政府采購貨物預算2.57萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1.50萬元；其中一般公共預算撥款政府采購4.07萬元：政府采購貨物預算2.57萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1.50萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我委2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8664.56萬元、政府性基金預算撥款18617.26萬元。其中：一般性項目2個，涉及資金9.99萬元；重點專項13個，涉及資金27271.83萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月，我委共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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(部門預算公開聯系人：冉凈??聯系方式：?023-40244967)
