| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00009 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區道路運輸事務所2025年部門預算情況說明
大中小重慶市長壽區道路運輸事務所
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
承擔全區道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
1.承擔行業發展研究，以及有關規劃編制和組織實施的工作。
2.承擔道路運輸管理的工作。承擔道路運輸備案管理的工作。
3.承擔道路運輸從業人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業務管理的工作。
4.承擔道路運輸行業安全和應急管理的工作。參與行業安全事故調查。
5.承擔道路運輸行業運行監測、生態環境保護和節能減排的工作。
6.承擔道路運輸行業有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的工作。承擔道路運輸戰備工作。
7.承擔道路運輸行業安全服務質量考核和信用評價、道路運輸政務服務、行業統計的工作。
?8.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成。
重慶市長壽區道路運輸事務所內設辦公室、客運科、貨運科、安監科、維修科、駕培科等6個科室。現有參公編制29人，在職26人，財政保障臨聘人員3人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數812.84萬元，其中：一般公共預算撥款793.43萬元，政府性基金預算撥款19.41萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少128.18萬元，主要是本年農村客運營運補貼項目、農村客運車輛保險項目的部分資金由上級下達，未列入年初預算。
（二）支出預算：2025年年初預算數812.84萬元，其中：交通運輸支出587.52萬元，教育支出2.83萬元，社會保障和就業支出123.25萬元，衛生健康支出37.81萬元，住房保障支出42.02萬元，城鄉社區支出19.41萬元。支出較去年減少128.18萬元，其中基本支出減少11.38萬元，項目支出減少116.81萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入793.43萬元，一般公共預算財政撥款支出793.43萬元，比2024年減少128.18萬元。其中：基本支出690.21萬元，比2024年減少11.38萬元，主要是因人員減少導致的工資福利預算減少，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助、臨聘人員費用，以及保障部門正常運轉所需的各項商品服務支出；項目支出103.22萬元，較2024年減少116.81萬元，主要是本年農村客運營運補貼項目、農村客運車輛保險項目的部分資金由上級下達，未列入年初預算，項目支出主要用于保障農村客運運行、補助城市公交發展等重點工作。
本單位2025年政府性基金預算19.41萬元，較上年無變化，主要用于辦公用房租金。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算19.5萬元，較2024年無變化。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2024年無變化；公務接待費1.5萬元，較2024年無變化；公務用車運行維護費18萬元，較2024年無變化；公務用車購置費0萬元，較2024年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費125.83萬元，比上年減少4.06萬元，主要原因是節約開支，壓減公用經費。機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。政府采購預算總額3.84萬元：政府采購貨物預算3.84萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3.84萬元：政府采購貨物預算3.84萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，本單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款103.22萬元、政府性基金預算19.41萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項3個，涉及資金122.63萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
一、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人：陳澤恒 ???????????聯系方式：023 ?40258399
