| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)交通運輸委的名義，統(tǒng)一行使交通運輸領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。
1.承擔(dān)全區(qū)交通運輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。參與擬訂交通運輸綜合行政執(zhí)法管理制度。
2.承擔(dān)公路路政、道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執(zhí)法職能。組織、協(xié)調(diào)公路超限運輸治理的執(zhí)法工作。
3.承擔(dān)管理權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的執(zhí)法職能。
4.承擔(dān)交通運輸綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)工作。
5.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊編制數(shù)55名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、案件審理科、安全法制科、督查大隊、道路運輸大隊、水上交通大隊、超限治理大隊、工程質(zhì)量監(jiān)督大隊、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1489.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1489.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。收入較去年增加34.48萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加34.48萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1489.52萬元，其中：教育支出4.96萬元，社會保障和就業(yè)支出164.45萬元，衛(wèi)生健康支出63.16萬元，交通運輸支出1182.67萬元，住房保障支出74.28萬元。支出較去年增加34.48萬元，主要是基本支出減少16.52萬元，項目支出增加51萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1489.52萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1489.52萬元，比2024年增加34.48萬元。其中：基本支出1380.87萬元，比2024年減少16.52萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障在職及臨聘人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出108.65萬元，比2024年增加51萬元，主要原因是治超經(jīng)費增加，主要用于超限超載治理、打非治違等工作。
重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算35萬元，比2024年增加2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）的情況；公務(wù)接待費2萬元，比2024年減少3萬元，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少；公務(wù)用車運行維護(hù)費33萬元，比2024年增加5萬元，主要原因是預(yù)計2025年將加大檢查巡查力度，公務(wù)車運行費用將增加；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是未購置公務(wù)車輛。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費228.21萬元，比上年減少4.93萬元，主要原因為按照區(qū)財政局“過緊日子”要求，對公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了壓減。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額5.25萬元：政府采購貨物預(yù)算5.25萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5.25萬元：政府采購貨物預(yù)算5.25萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款108.65萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項2個，涉及資金108.65萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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