| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00025 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區交通運行監測與應急調度中心2024年度決算情況說明
大中小重慶市長壽區交通運行監測與應急調度中心
2024年度決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
為交通運行與應急調度提供服務。負責交通監測、應急調度的平臺建設、管理、運用；負責交通信息化建設、維護；負責提供交通信息咨詢等服務，發布各類交通信息。
（二）機構設置
重慶市長壽區交通運行監測與應急調度中心含1個獨立編制、獨立預算的機構，內設監測調度室、信息管理室。截至2023年底有事業編制7人，在編6人。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計207.57萬元，支出總計207.57萬元。收、支與2023年度相比，增加45.11萬元，增長27.8%，主要原因是交通信息平臺項目贈送維護服務到期，本年支付了一年的維護費。
2.收入情況。2024年度收入合計207.57萬元，與2023年度相比，增加45.11萬元，增長27.8%，主要原因是交通信息平臺項目贈送維護服務到期，本年支付了一年的維護費。其中：財政撥款收入207.57萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計207.57萬元，與2023年度相比，增加45.11萬元，增長27.8%，主要原因是交通信息平臺項目贈送維護服務到期，本年支付了一年的維護費。其中：基本支出144.20萬元，占69.5%；項目支出63.37萬元，占30.5%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計207.57萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加45.11萬元，增長27.8%。主要原因是交通信息平臺項目贈送維護服務到期，本年支付了一年的維護費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入207.57萬元，與2023年度相比，增加45.11萬元，增長27.8%。主要原因是交通信息平臺項目贈送維護服務到期，本年支付了一年的維護費。較年初預算數減少25.48萬元，下降10.9%。主要原因是交通信息平臺項目今年招標后簽訂的運行維護合同金額低于年初預期。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出207.57萬元，與2023年度相比，增加45.11萬元，增長27.8%。主要原因是交通信息平臺項目贈送維護服務到期，本年支付了一年的維護費。較年初預算數減少25.48萬元，下降10.9%。主要原因是交通信息平臺項目今年招標后簽訂的運行維護合同金額低于年初預期。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.85萬元，占0.4%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障和就業支出19.02萬元，占9.2%，較年初預算數增加5.46萬元，增長40.3%，主要原因是本年調整了養老保險。
（3）衛生健康支出6.50萬元，占3.1%，較年初預算數減少0.27萬元，下降4.0%，主要原因是本年職工的醫療費支出小于年初預期。
（4）交通運輸支出174.74萬元，占84.2%，較年初預算數減少30.34萬元，下降14.8%，主要原因是交通信息平臺項目今年招標后簽訂的運行維護合同金額低于年初預期。
（5）住房保障支出6.46萬元，占3.1%，較年初預算數減少0.32萬元，下降4.7%，主要原因是人員變動導致的住房公積金支出浮動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出144.20萬元。其中：人員經費124.32萬元，與2023年度相比，增加0.26萬元，增長0.2%，主要原因是本年養老保險調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、對個人和家庭的生活補助。公用經費19.88萬元，與2023年度相比，增加1.22萬元，增長6.5%，主要原因是本年深化開展交通監測工作和交通信息化建設，業務活動費用有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、工會經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務接待費0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出0.85萬元，與2023年度相比，增加0.22萬元，增長34.9%，主要原因是為深化開展交通監測工作和交通信息化建設，本年加大了對職工的培訓力度。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金63.37萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40244967
