重慶市長壽區港航海事事務中心

2024年度決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市長壽區港航海事事務中心承擔全區港口、岸線、航道、水路運輸、地方海事、地方航道等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

（二）機構設置

重慶市長壽區港航海事事務中心編制數28名，實際在編人員25人。內設機構包括：辦公室、港航發展科、港口航道科、運輸科、海事科、科技信息科、安全應急科。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計942.97萬元，支出總計942.97萬元。收、支與2023年度相比，減少97.55萬元，下降9.4%。主要原因一是2024年項目減少，船舶污染物接收設施建設項目、岸電改造項目均無，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少235.95萬元；二是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計942.97萬元，與2023年度相比，減少97.55萬元，下降9.4%。主要原因一是2024年項目減少，船舶污染物接收設施建設項目、岸電改造項目均無，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少235.95萬元；二是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元。其中：財政撥款收入942.97萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計942.97萬元，與2023年度相比，減少97.55萬元，下降9.4%。主要原因是一是2024年項目減少，船舶污染物接收設施建設項目、岸電改造項目均無，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少235.95萬元；二是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元。其中：基本支出644.18萬元，占68.3%；項目支出298.79萬元，占31.7%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是年末財政資金實行零結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計942.97萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少97.55萬元，下降9.4%。主要原因是一是2024年項目減少，船舶污染物接收設施建設項目、岸電改造項目均無，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少235.95萬元；二是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入942.97萬元，與2023年度相比，增加77.45萬元，增長9.0%。主要原因一是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元；二是2024年項目減少，減少了岸電改造項目，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少60.95萬元。較年初預算數增加136.15萬元，增長16.9%。主要原因是年中追加市級轉移支付項目5項。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出942.97萬元，與2023年度相比，增加77.45萬元，增長9.0%。主要原因一是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，2024年基本經費增加138.41萬元；二是2024年項目減少，減少了岸電改造項目，人力渡船渡運補貼資金減少，共計減少60.95萬元。較年初預算數增加136.15萬元，增長16.9%。主要原因是部分項目經費為上級年中追加下達，以及人員變動和增資調資。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是年末財政資金實行零結轉。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.25萬元，占0.3%，較年初預算數無增減。

（2）社會保障和就業支出97.78萬元，占10.4%，較年初預算數增加28.59萬元，增長41.3%，主要原因是人員變動和增資調資引起社保繳費增加。

（3）衛生健康支出27.50萬元，占2.9%，較年初預算數增加0.32萬元，增長1.2%，主要原因是人員變動和增資調資引起醫保繳費增加。

（4）交通運輸支出787.88萬元，占83.6%，較年初預算數增加106.67萬元，增長15.7%，主要原因是部分項目經費為上級年中追加下達。

（5）住房保障支出26.57萬元，占2.8%，較年初預算數增加0.58萬元，增長2.2%，主要原因是人員變動和增資調資引起公積金繳費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出644.18萬元。其中：人員經費539.54萬元，與2023年度相比，增加116.78萬元，增長27.6%，主要原因是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，人員增加引起基本經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社保、公積金繳費等。公用經費104.65萬元，與2023年度相比，增加21.64萬元，增長26.1%，主要原因是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，引起公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公用品購買、水電氣費、公務用車運行維護費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，減少175.00萬元，下降100.0%，主要原因是減少了船舶污染物接收設施建設項目。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，減少175.00萬元，下降100.0%，主要原因是減少了船舶污染物接收設施建設項目。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計17.00萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.73萬元，下降4.1%，主要原因是厲行節約，嚴控三公經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務用車運行維護費16.00萬元，主要用于4輛公務用車的油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.74萬元，下降4.4%，主要原因是厲行節約，嚴控公務用車支出。

公務接待費1.00萬元，主要用于接待市級、區級相關部門檢查指導工作、其他區縣港航管理部門到我單位交流等發生的接待支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待13批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費90.91元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.50萬元，與2023年度相比，減少0.05萬元，下降9.1%，主要原因是厲行節約，嚴控會議支出。本年度培訓費支出7.45萬元，與2023年度相比，增加0.14萬元，增長1.9%，主要原因是機構改革，臨港中心和港航中心合并，職能職責變更，人員增加引起培訓費的增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金296.79萬元。

（二）績效自評結果

績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

?六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：謝巧雲023-40244967