| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年度決算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊
2024年度決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)交通運輸委員會的名義，統(tǒng)一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能。
（1）承擔全區(qū)交通運輸領域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導、協(xié)調和監(jiān)督工作。參與擬訂交通運輸綜合行政執(zhí)法管理制度。
（2）承擔公路路政、道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執(zhí)法職能。組織、協(xié)調公路超限運輸治理的執(zhí)法工作。
（3）承擔管理權限內交通建設工程質量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的執(zhí)法職能。
（4）承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法信息化建設工作。
（5）完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊內設綜合科、案件審理科、安全法制科、督查大隊、道路運輸大隊、水上交通大隊、超限治理大隊、工程質量監(jiān)督大隊、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊等。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1520.10萬元，支出總計1520.10萬元。收、支與2023年度相比，減少55.41萬元，下降3.5%，主要原因是項目預算減少，相應收支減少。
2.收入情況。2024年度收入合計1520.10萬元，與2023年度相比，減少55.41萬元，下降3.5%，主要原因是項目預算減少，相應收入減少。其中：財政撥款收入1520.10萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1520.10萬元，與2023年度相比，減少55.41萬元，下降3.5%，主要原因是項目預算減少，相應支出減少。其中：基本支出1370.78萬元，占90.2%；項目支出149.32萬元，占9.8%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是按照區(qū)財政局要求實行零結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1520.10萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少55.41萬元，下降3.5%。主要原因是項目預算減少，相應收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1520.10萬元，與2023年度相比，減少55.41萬元，下降3.5%。主要原因是項目預算減少，相應收入減少。較年初預算數(shù)增加42.07萬元，增長2.9%。主要原因是年中有市級項目資金下達，較年初預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1520.10萬元，與2023年度相比，減少55.41萬元，下降3.5%。主要原因是項目預算減少，相應支出減少。較年初預算數(shù)增加42.07萬元，增長2.9%。主要原因是年中有市級項目資金下達，較年初預算增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是按照區(qū)財政局要求實行零結轉。
?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出4.98萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)無增減。
（2）社會保障和就業(yè)支出161.98萬元，占10.7%，較年初預算數(shù)增加5.63萬元，增長3.6%，主要原因是年中工資調標。
（3）衛(wèi)生健康支出62.62萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)增加0.10萬元，增長0.2%，主要原因是年中工資調標。
（4）交通運輸支出1215.67萬元，占80.0%，較年初預算數(shù)增加36.21萬元，增長3.1%，主要原因是年中有市級項目資金下達，較年初預算增加。
（5）住房保障支出74.84萬元，占4.9%，較年初預算數(shù)增加0.12萬元，增長0.2%，主要原因是年中工資調標。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1370.78萬元。其中：人員經(jīng)費1138.55萬元，與2023年度相比，增加168.89萬元，增長17.4%，主要原因是年中工資調標，社保、醫(yī)保、公積金等支出也相應增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、社保、醫(yī)保、公積金等。公用經(jīng)費232.23萬元，與2023年度相比，增加24.80萬元，增長12.0%，主要原因是執(zhí)法檢查等公務活動增加，產(chǎn)生的公用經(jīng)費增多。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公、水電費、培訓費、“三公”經(jīng)費、差旅費、郵電費等費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
?2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要用途用于本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計33.00萬元，較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加22.24萬元，增長206.7%，主要原因是執(zhí)法檢查等公務活動增加，產(chǎn)生的“三公”經(jīng)費增多。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。
公務用車購置費0.00萬元。
公務用車運行維護費28.00萬元，主要用于路檢路查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加17.70萬元，增長171.8%，主要原因是外出檢查、執(zhí)法等情況增加，公務用車運行維護費用增加。
公務接待費5.00萬元，主要用于接待市級、區(qū)級相關部門檢查指導工作、其他區(qū)縣交通執(zhí)法單位到我單位交流等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加4.54萬元，增長987.0%，主要原因是與其他區(qū)縣及市執(zhí)法總隊業(yè)務交流增多，相應費用增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為7輛；國內公務接待58批次507人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費98.62元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.30萬元，與2023年度相比，增加2.25萬元，增長4500.0%，主要原因是2024年度本單位參加的會議增多，產(chǎn)生的會議費用增加。本年度培訓費支出2.27萬元，與2023年度相比，增加0.64萬元，增長39.3%，主要原因是本單位參加的培訓增多，產(chǎn)生的培訓費增加。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機關運行經(jīng)費支出232.23萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支本單位辦公費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費、網(wǎng)絡通信費、委托業(yè)務費、差旅費等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加24.80萬元，增長12.0%，主要原因是2024年度本單位的執(zhí)法、檢查活動增多，發(fā)生的辦公費等運行經(jīng)費支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額186.97萬元，其中：政府采購貨物支出186.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的1.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的1.1 %。主要用于采購公路動態(tài)監(jiān)控檢測執(zhí)法系統(tǒng)。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金149.32萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40234509。
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附件下載：
2024-144005-重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊決算公開報表.pdf
2024-144005-重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊績效自評公開表.pdf
2024年度績效自評公開表 重慶市長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊.xls
