| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)交通運(yùn)輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)公路事務(wù)中心2024年度決算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)公路事務(wù)中心
2024年度決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)：承擔(dān)全區(qū)公路管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。
1.承擔(dān)行業(yè)發(fā)展研究，以及有關(guān)規(guī)劃編制和組織實(shí)施的事務(wù)工作。
2.參與公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施工作。
3.承擔(dān)有關(guān)國省道建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的事務(wù)工作。承擔(dān)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理的有關(guān)事務(wù)工作。承擔(dān)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)資金及相關(guān)專項(xiàng)資金審計(jì)的事務(wù)工作。
4.承擔(dān)國省縣道路網(wǎng)運(yùn)行管理、公路行業(yè)安全和應(yīng)急管理的事務(wù)工作。
5.承擔(dān)公路行業(yè)鄉(xiāng)村振興的事務(wù)工作。負(fù)責(zé)公路行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)和教育培養(yǎng)工作。
6.承擔(dān)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和行業(yè)信息化有關(guān)事務(wù)工作。
7.承擔(dān)公路服務(wù)質(zhì)量評價(jià)、行業(yè)信用體系建設(shè)、公路政務(wù)服務(wù)和行業(yè)統(tǒng)計(jì)等事務(wù)工作。
8.完成上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽區(qū)公路事務(wù)中心含1個(gè)獨(dú)立編制、獨(dú)立預(yù)算的機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)養(yǎng)護(hù)科、建設(shè)科、安全科、法制科、辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、信訪室，較上年無變化。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)4407.88萬元，支出總計(jì)4407.88萬元。收、支與2023年度相比，增加416.52萬元，增長10.4%，主要原因是為迎接干線公路養(yǎng)護(hù)管理檢查，公路養(yǎng)護(hù)和公路建設(shè)的項(xiàng)目支出增加，以及本年養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)4407.88萬元，與2023年度相比，增加416.52萬元，增長10.4%，主要原因是為迎接干線公路養(yǎng)護(hù)管理檢查，公路養(yǎng)護(hù)和公路建設(shè)的項(xiàng)目收入增加，以及本年養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整。其中：財(cái)政撥款收入4407.88萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)4407.88萬元，與2023年度相比，增加416.52萬元，增長10.4%，主要原因是為迎接干線公路養(yǎng)護(hù)管理檢查，公路養(yǎng)護(hù)和公路建設(shè)的項(xiàng)目支出增加，以及本年養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整。其中：基本支出2420.39萬元，占54.9%；項(xiàng)目支出1987.49萬元，占45.1%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4407.88萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加416.52萬元，增長10.4%。主要原因是為迎接干線公路養(yǎng)護(hù)管理檢查，公路養(yǎng)護(hù)和公路建設(shè)的項(xiàng)目支出增加，以及本年養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3872.88萬元，與2023年度相比，增加34.28萬元，增長0.9%。主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致的預(yù)算收入浮動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)減少463.15萬元，下降10.7%。主要原因是部分年初擬安排為一般公共預(yù)算的收入在年中調(diào)整為政府性基金預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3872.88萬元，與2023年度相比，增加34.28萬元，增長0.9%。主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致的預(yù)算支出浮動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)減少463.15萬元，下降10.7%。主要原因是部分年初擬安排為一般公共預(yù)算的支出在年中調(diào)整為政府性基金預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出9.16萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降0.4%，主要原因是培訓(xùn)支出較年初預(yù)期減少。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出877.37萬元，占22.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加143.89萬元，增長19.6%，主要原因是年中養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出117.50萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.38萬元，增長1.2%，主要原因是人員變動(dòng)、職工就醫(yī)導(dǎo)致的醫(yī)療支出浮動(dòng)。
（4）交通運(yùn)輸支出2793.59萬元，占72.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少610.06萬元，下降17.9%，主要原因是部分項(xiàng)目調(diào)整到明年實(shí)施，導(dǎo)致交通運(yùn)輸支出較年初預(yù)算下降。
（5）住房保障支出75.24萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.66萬元，增長2.3%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致的住房公積金支出浮動(dòng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2420.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2239.09萬元，與2023年度相比，增加65.64萬元，增長3.0%，主要原因是本年養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)181.30萬元，與2023年度相比，增加19.06萬元，增長11.8%，主要原因是為迎接干線公路養(yǎng)護(hù)管理檢查，本年業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增長。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入535.00萬元，與2023年度相比，增加382.24萬元，增長250.2%，主要原因是為迎接干線公路養(yǎng)護(hù)管理檢查，使用政府性基金預(yù)算開展的公路養(yǎng)護(hù)和公路建設(shè)項(xiàng)目收入增加。本年支出535.00萬元，與2023年度相比，增加382.24萬元，增長250.2%，主要原因是為迎接干線公路養(yǎng)護(hù)管理檢查，使用政府性基金預(yù)算開展的公路養(yǎng)護(hù)和公路建設(shè)項(xiàng)目支出增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)33.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加15.56萬元，增長89.2%，主要原因是為迎接干線公路養(yǎng)護(hù)管理檢查，公務(wù)用車使用頻次和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有較大幅度增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加14.56萬元，增長83.5%，主要原因是為迎接干線公路養(yǎng)護(hù)管理檢查，公務(wù)用車使用頻次和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有較大幅度增加。
公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，主要用于接待上級部門指導(dǎo)檢查工作時(shí)就餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加1.00萬元，增長100.0%，主要原因是去年無公務(wù)接待，今年為做好干線公路養(yǎng)護(hù)管理工作，上級部門開展了較多的指導(dǎo)檢查。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為11輛；國內(nèi)公務(wù)接待17批次131人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)76.34元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.91萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.09萬元，與2023年度相比，增加0.97萬元，增長86.6%，主要原因是為做好干線公路養(yǎng)護(hù)管理工作，對相關(guān)人員開展了較多的培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額2048.31萬元，其中：政府采購貨物支出0.60萬元、政府采購工程支出838.81萬元、政府采購服務(wù)支出1208.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額2048.31萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額202.08萬元，占政府采購支出總額的9.9%。主要用于采購公路小修工程、公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)、辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對8個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1987.49萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十一）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40244435
