| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303972T/2024-00021 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心2023年度部門決算公開說(shuō)明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
為交通運(yùn)行與應(yīng)急調(diào)度提供服務(wù)。負(fù)責(zé)交通監(jiān)測(cè)、應(yīng)急調(diào)度的平臺(tái)建設(shè)、管理、運(yùn)用；負(fù)責(zé)交通信息化建設(shè)、維護(hù)；負(fù)責(zé)提供交通信息咨詢等服務(wù)，發(fā)布各類交通信息。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心含1個(gè)獨(dú)立編制、獨(dú)立預(yù)算的機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)監(jiān)測(cè)調(diào)度室、信息管理室。截至2023年底有事業(yè)編制7人，在編7人。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)162.46萬(wàn)元，支出總計(jì)162.46萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少4.09萬(wàn)元，下降2.46%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)162.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.09萬(wàn)元，下降2.46%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支。其中：財(cái)政撥款收入162.46萬(wàn)元，占100.00%。使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)162.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.09萬(wàn)元，下降2.46%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支。其中：基本支出142.72萬(wàn)元，占87.85%；項(xiàng)目支出19.74萬(wàn)元，占12.15%。結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)162.46萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.09萬(wàn)元，下降2.46%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入162.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.09萬(wàn)元，下降2.46%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)減少61.40萬(wàn)元，下降27.43%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)開展實(shí)際，收回了部分項(xiàng)目資金。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.09萬(wàn)元，下降2.46%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)減少61.40萬(wàn)元，下降27.43%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)開展實(shí)際，收回了部分項(xiàng)目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.83萬(wàn)元，占0.51%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出13.52萬(wàn)元，占8.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.88%，主要原因是年中增資調(diào)資引起。
（3）衛(wèi)生健康支出6.75萬(wàn)元，占4.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.50%，主要原因是年中增資調(diào)資引起。
（4）交通運(yùn)輸支出134.60萬(wàn)元，占82.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少61.88萬(wàn)元，下降31.49%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)開展實(shí)際，收回了部分項(xiàng)目資金。
（5）住房保障支出6.76萬(wàn)元，占4.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%，主要原因是年中增資調(diào)資引起。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出142.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)124.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.04%，主要原因是年中增資調(diào)資引起。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)18.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.18萬(wàn)元，下降14.56%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公用品購(gòu)買、水電氣費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我單位與上級(jí)交通部門合署辦公，未單獨(dú)編報(bào)三公經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降12.50%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控培訓(xùn)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金19.74萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40258399
