| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2024-00020 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區道路運輸事務所2023年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
承擔全區道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
1.承擔行業發展研究，以及有關規劃編制和組織實施的事務工作。
2.承擔道路運輸管理的事務工作。承擔道路運輸備案管理的事務工作。
3.承擔道路運輸從業人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業務管理的事務工作。
4.承擔道路運輸行業安全和應急管理的事務工作。參與行業安全事故調查。
5.承擔道路運輸行業運行監測、生態環境保護和節能減排的事務工作。
6.承擔道路運輸行業有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰備事務工作。
7.承擔道路運輸行業安全服務質量考核和信用評價、道路運輸政務服務、行業統計的事務工作。
8.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區道路運輸事務所含1個獨立編制、獨立預算的機構，內設辦公室、客運科、貨運科、安監科、維修科、駕培科等6個科室。截至2023年底有參公編制29人，在職27人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1055.36萬元，支出總計1055.36萬元。收支較上年決算數減少60.56萬元，下降5.43%，主要原因是今年交通專項經費減少。
2.收入情況。2023年度收入合計1055.36萬元，較上年決算數減少60.56萬元，下降5.43%，主要原因是今年交通專項經費減少。其中：財政撥款收入1055.36萬元，占100.00%。使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1055.36萬元，較上年決算數減少60.56萬元，下降5.43%，主要原因是今年交通專項經費減少。其中：基本支出702.33萬元，占66.55%；項目支出353.04萬元，占33.45%；結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1055.36萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少60.56萬元，下降5.43%。主要原因是今年交通專項經費減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1055.36萬元，較上年決算數減少60.56萬元，下降5.43%。主要原因是今年交通專項經費減少。較年初預算數增加56.31萬元，增長5.64%。主要原因是部分項目經費為上級年中追加下達，以及人員變動和增資調資。年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1055.36萬元，較上年決算數減少60.56萬元，下降5.43%。主要原因是今年交通專項經費減少。較年初預算數增加56.31萬元，增長5.64%。主要原因是部分項目經費為上級年中追加下達，以及人員變動和增資調資。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.70萬元，占0.16%，較年初預算數減少1.15萬元，下降40.35%，主要原因是厲行節約，壓減培訓支出。
（2）社會保障和就業支出140.60萬元，占13.32%，較年初預算數增加12.92萬元，增長10.12%，主要原因是人員變動和增資調資引起社保繳費增加。
（3）衛生健康支出39.16萬元，占3.71%，較年初預算數增加0.42萬元，增長1.08%，主要原因是人員變動和增資調資引起醫保繳費增加。
（4）交通運輸支出819.98萬元，占77.70%，較年初預算數增加32.93萬元，增長4.18%，主要原因是部分項目經費為上級年中追加下達。
（5）住房保障支出53.92萬元，占5.11%，較年初預算數增加11.19萬元，增長26.19%，主要原因是人員變動和增資調資引起公積金繳費增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出702.33萬元。其中：人員經費583.63萬元，較上年決算數增加55.53萬元，增長10.52%，主要原因是人員變動和增資調資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社保、公積金繳費等。公用經費118.69萬元，較上年決算數減少37.68萬元，下降24.10%，主要原因是厲行節約，壓減公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公用品購買、水電氣費、公務用車運行維護費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.81萬元，較年初預算數減少11.49萬元，下降75.10%，主要原因是厲行節約，壓減三公經費支出。較上年支出數減少3.14萬元，下降45.18%，主要原因是厲行節約，壓減三公經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費3.04萬元，主要用于3輛公務用車的油費、維修費。費用支出較年初預算數減少10.46萬元，下降77.48%，主要原因是厲行節約，嚴控公務用車維修支出。較上年支出數減少3.54萬元，下降53.80%，主要原因是厲行節約，嚴控公務用車維修支出。
公務接待費0.77萬元，主要用于接待上級部門檢查工作產生的就餐費用。費用支出較年初預算數減少1.03萬元，下降57.22%，主要原因是年初預算了較為充足的接待費用。較上年支出數增加0.40萬元，增長108.11%，主要原因是本年接受了較多的交叉檢查與業務調研指導。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內公務接待9批次90人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費85.56元，車均購置費0萬元，車均維護費1.01萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.30萬元，下降100.00%，主要原因是本年未產生會議費支出。本年度培訓費支出1.84萬元，較上年決算數增加1.84萬元，增長100.00%，主要原因是上年指標調整財政收回培訓費，上年無培訓費用而今年有培訓需求。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出118.69萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、物業費等。機關運行經費較上年支出數減少37.68萬元，下降24.10%，主要原因是厲行節約，壓減機關運行支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中應急保障用車3輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金340.94萬元。
（二）績效自評結果
詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40258399
