| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2024-00019 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區公路事務中心2023年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
主要職責：承擔全區公路管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
1.承擔行業發展研究，以及有關規劃編制和組織實施的事務工作。
2.參與公路建設、養護計劃的編制和組織實施工作。
3.承擔有關國省道建設、養護和管理的事務工作。承擔農村公路建設、養護、管理的有關事務工作。承擔公路建設、養護資金及相關專項資金審計的事務工作。
4.承擔國省縣道路網運行管理、公路行業安全和應急管理的事務工作。
5.承擔公路行業鄉村振興的事務工作。負責公路行業人才隊伍建設和教育培養工作。
6.承擔行業生態環境保護、節能減排和行業信息化有關事務工作。
7.承擔公路服務質量評價、行業信用體系建設、公路政務服務和行業統計等事務工作。
8.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區公路事務中心含1個獨立編制、獨立預算的機構，內設養護科、建設科、安全科、法制科、辦公室、財務資產科、信訪室，較上年無變化。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計3991.36萬元，支出總計3991.36萬元。收支較上年決算數減少255.85萬元，下降6.02%，主要原因是項目收入支出減少以及厲行節約、壓減基本支出收入預算。
2.收入情況。2023年度收入合計3991.36萬元，較上年決算數減少255.85萬元，下降6.02%，主要原因是項目收入減少以及厲行節約、壓減基本支出收入預算。其中：財政撥款收入3991.36萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計3991.36萬元，較上年決算數減少255.85萬元，下降6.02%，主要原因是項目支出減少以及厲行節約、壓減基本支出。其中：基本支出2335.69萬元，占58.52%；項目支出1655.67萬元，占41.48%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3991.36萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少255.85萬元，下降6.02%。主要原因是項目收入支出減少以及厲行節約、壓減基本支出收入預算。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3838.60萬元，較上年決算數減少44.37萬元，下降1.14%。主要原因是項目收入支出減少以及厲行節約、壓減基本支出收入預算。較年初預算數增加1389.63萬元，增長56.74%。主要原因是部分項目資金年中由上級部門追加下達。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3838.60萬元，較上年決算數減少44.37萬元，下降1.14%。主要原因是項目支出減少以及厲行節約、壓減基本支出。較年初預算數增加1389.63萬元，增長56.74%。主要原因是部分項目資金年中由上級部門追加下達。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出9.80萬元，占0.26%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障和就業支出790.69萬元，占20.60%，較年初預算數增加61.98萬元，增長8.51%，主要原因是在職和退休人員增減變動引起。
（3）衛生健康支出118.52萬元，占3.09%，較年初預算數減少1.62萬元，下降1.35%，主要原因是在職和退休人員增減變動引起。
（4）交通運輸支出2841.17萬元，占74.02%，較年初預算數增加1329.26萬元，增長87.92%，主要原因是部分項目資金年中由上級部門追加下達。
（5）住房保障支出78.41萬元，占2.04%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2335.69萬元。其中：人員經費2173.45萬元，較上年決算數增加29.57萬元，增長1.38%，主要原因是在職和退休人員增減變動以及本年清算發放了2021年、2022年剩余超額績效。人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、公積金、社會保障繳費等支出。公用經費162.24萬元，較上年決算數減少156.37萬元，下降49.08%，主要原因是厲行節約、壓減公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公用品購買、水電氣、車輛運行維護費等辦公支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入152.76萬元，較上年決算數減少211.48萬元，下降58.06%，主要原因是本年調整了政府性基金預算占項目預算比例。本年支出152.76萬元，較上年決算數減少211.48萬元，下降58.06%，主要原因是本年調整了政府性基金預算占項目預算比例。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本撥款支出
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計17.44萬元，較年初預算數減少19.56萬元，下降52.86%，主要原因是年初預算了較為充足的公務用車運行維護費。較上年支出數增加6.11萬元，增長53.93%，主要原因是2輛車老化大修，導致公務用車運行維護成本增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費17.44萬元，主要用于我單位8輛公務用車加油、維修等費用。費用支出較年初預算數減少18.56萬元，下降51.56%，主要原因是年初預算了較為充足的公務用車運行維護費。較上年支出數增加6.11萬元，增長53.93%，主要原因是2輛車老化大修，導致公務用車運行維護成本增加。
公務接待費0.00萬元，較年初預算數減少1.00萬元，下降100.00%，主要原因是年初預算了公務接待費，但并未發生支出。較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為8輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.18萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出1.12萬元，較上年決算數減少0.31萬元，下降21.68%，主要原因是厲行節約、壓減培訓支出。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車6輛、特種專業技術用車1輛。單價100萬元（含）以上專用設備6臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額5356.24萬元，其中：政府采購工程支出5356.24萬元。授予中小企業合同金額761.10萬元，占政府采購支出總額的14.21%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1536.57萬元。
（二）績效自評結果
詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40244435
