| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2024-00015 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區交通運輸委員會 2023年度部門決算公開說明
大中小?
重慶市長壽區交通運輸委員會
2023年度部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責。重慶市長壽區交通運輸委員會主要職責是負責本行業領域的重大重點項目建設推進工作，負責對接重慶市交通運輸委員會，做好鐵路、民航重大項目規劃、建設、管理有關工作；負責擬訂綜合交通規劃及鐵路、民航專項規劃，負責提出鐵路、民航固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見，負責指導鐵路、民航建設管理等。綜合平衡全區交通運力，構建全區綜合交通運輸體系，統籌管理鐵路、公路、水運、民航、郵政等多種運輸行業發展。
（二）機構設置。重慶市長壽區交通運輸委員會內設辦公室（信訪科）、安全科、財務科、法制科（內部審計科）、規劃科、道路運輸科（交通戰備辦公室）、建管科、港航科、鐵路民航科（行政審批科）9個科室。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括區交通運輸綜合行政執法支隊（參公）、區道路運輸事務所（參公）、區臨港經濟發展服務中心、區公路事務中心、區交通工程質量安全監督所、區交通運行監測與應急調度中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計27055.38萬元，支出總計27055.38萬元。收支較上年決算數減少78849.53萬元，下降74.5%，主要原因是減少沿江高速長壽支線二期項目，該項目資金為76900萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計27055.38萬元，較上年決算數減少78849.53萬元，下降74.5%，主要原因是減少沿江高速長壽支線二期項目，該項目資金為76900萬元。其中：財政撥款收入27055.38萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計27055.38萬元，較上年決算數減少78849.53萬元，下降74.5%，主要原因是減少沿江高速長壽支線二期項目，該項目資金為76900萬元。其中：基本支出5754.86萬元，占21.3%；項目支出21300.52萬元，占78.7%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末財政資金實行零結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計27055.38萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少78849.53萬元，下降74.5%。主要原因是減少沿江高速長壽支線二期項目，該項目資金為76900萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入24868.39萬元，較上年決算數減少3772.28萬元，下降13.2%。主要原因是建設類項目減少，減少項目預算資金。較年初預算數增加3061.67萬元，增長14.0%。主要原因是增加了市級項目預算資金，未納入年初的區級預算資金項目申報中。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出24868.39萬元，較上年決算數減少3772.28萬元，下降13.2%。主要原因是建設類項目減少，減少項目資金支付。較年初預算數增加3061.67萬元，增長14.0%。主要原因是增加了市級項目預算資金，未納入年初的區級預算資金項目申報中。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末財政資金實行零結轉。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出22.37萬元，占0.1%，較年初預算數減少2.34萬元，下降9.5%，主要原因是嚴控工作經費，減少費用支出。
（2）社會保障和就業支出1389.88萬元，占5.6%，較年初預算數增加163.02萬元，增長13.3%，主要原因是根據政策要求調整在職人員社保養老等基數。
（3）衛生健康支出833.97萬元，占3.4%，較年初預算數增加542.43萬元，增長186.7%，主要原因是應對突發公共衛生事件應急處理，支付2022年產生的防疫防控經費。
（4）節能環保支出136.64萬元，占0.6%，較年初預算數增加136.64萬元，增長100.0%，主要原因是使用財政存量資金支付船舶污染物治理費用。
（5）交通運輸支出22171.06萬元，占89.2%，較年初預算數增加2174.02萬元，增長10.9%，主要原因是根據市級項目計劃，增加市級項目預算資金。
（6）住房保障支出314.46萬元，占1.3%，較年初預算數增加47.89萬元，增長17.9%，主要原因是根據政策要求調整在職人員公積金基數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出5754.86萬元。其中：人員經費5046.13萬元，較上年決算數增加311.27萬元，增長6.6%，主要原因是新進人員的工資，在職人員工資基數的上漲，社保養老、公積金等基數上漲及調整。人員經費用途主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等，退休人員健康休養費。公用經費708.73萬元，較上年決算數減少122.80萬元，下降14.8%，主要原因是根據區財政局“過緊日子”要求，壓減公用經費支出。公用經費用途主要包括日常辦公費用、水電氣費、郵電費、公務用車運行維護費及其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入2186.99萬元，較上年決算數減少75077.25萬元，下降97.2%，主要原因是減少沿江高速長壽支線二期項目，該項目資金為76900萬元。本年支出2186.99萬元，較上年決算數減少75077.25萬元，下降97.2%，主要原因是減少沿江高速長壽支線二期項目，該項目資金為76900萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計64.78萬元，較年初預算數減少64.02萬元，下降49.7%，主要原因是我部門認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加26.30萬元，增長68.4%，主要原因是公務事務增加，公務用車次數和公務接待次數增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，較上年減少0萬元。
2023年度公務用車購置費 0萬元，較上年減少0萬元。
公務用車運行維護費60.12萬元，主要用于機要文件交換、施工現場檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少58.88萬元，下降49.5%，主要原因是我部門加強對公務用車的管理，節約開支。較上年支出數增加27.97萬元，增長87.0%，主要原因公務事務增加，用車次數增加。
公務接待費4.66萬元，主要用于接待市級、區級相關部門檢查指導工作、其他區縣交通部門到我單位交流等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.14萬元，下降52.5%，主要原因是根據區財政局“過緊日子”要求，壓減公用經費支出。較上年支出數減少1.67萬元，下降26.4%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為26輛；國內公務接待45批次462人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費100.95元，車均購置費0萬元，車均維護費2.31萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.61萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出15.32萬元，較上年決算數增加9.08萬元，增長145.5%，主要原因是疫情結束后，增加了培訓次數，增加了培訓開支。
（二）機關運行經費情況說明。
2023年度本部門機關運行經費支出392.19萬元，較上年支出數增加43.38萬元，增長12.4%，主要原因是本部門新進人員導致的費用增加。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車16輛、執法執勤用車7輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備8臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門政府采購支出總額6449.82萬元，其中：政府采購貨物支出468萬元、政府采購工程支出5356.24萬元、政府采購服務支出625.58萬元。授予中小企業合同金額1854.68萬元，占政府采購支出總額的28.8%，其中：授予小微企業合同金額1093.58萬元，占政府采購支出總額的16.9?%。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和86個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金21300.52萬元。我部門未委托第三方出具報告的方式開展績效評價。
（二）績效自評結果
?具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
本部門2023年無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式： 023-40244967
?
