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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

我委主要職能是貫徹執(zhí)行國家、市關(guān)于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬定并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)工業(yè)投資管理，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行和電力、天然氣行政管理和行政執(zhí)法；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)，維護(hù)信息安全；組織協(xié)調(diào)節(jié)能降耗，對全區(qū)工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，承擔(dān)電力、天然氣和民爆物品的日常監(jiān)督管理等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)屬區(qū)政府組成部門，下轄獨(dú)立核算的二級(jí)事業(yè)單位重慶市長壽區(qū)電力天然氣行政監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)和長壽區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心，重慶市長壽區(qū)電力天然氣行政監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)于2024年8月注銷。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)9536.87萬元，支出總計(jì)9536.87萬元。收、支與2023年度相比，減少3564.57萬元，下降27.2%，主要原因是工信化專項(xiàng)資金減少3000萬元左右，基本支出減少770萬元左右，住房保障支出增加300萬元左右。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)9536.87萬元，與2023年度相比，減少3564.57萬元，下降27.2%，主要原因是工信化專項(xiàng)資金減少3000萬元左右，基本支出減少770萬元左右，住房保障支出增加300萬元左右。其中：財(cái)政撥款收入9536.87萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)9536.87萬元，與2023年度相比，減少3564.57萬元，下降27.2%，主要原因是工信化專項(xiàng)資金減少3000萬元左右，基本支出減少770萬元左右，住房保障支出增加300萬元左右。其中：基本支出1021.47萬元，占10.7%；項(xiàng)目支出8515.40萬元，占89.3%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2023和2024年均無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9536.87萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3564.57萬元，下降27.2%。主要原因是工信化專項(xiàng)資金減少3000萬元左右，基本支出減少770萬元左右，住房保障支出增加300萬元左右。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8788.68萬元，與2023年度相比，減少4112.76萬元，下降31.9%。主要原因是主要原因是工信化專項(xiàng)資金減少3000萬元左右，基本支出減少770萬元左右，住房保障支出增加300萬元左右，政府性基金收入增加750萬元左右。較年初預(yù)算數(shù)減少2149.01萬元，下降19.7%。主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出減少2000萬元左右。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8788.68萬元，與2023年度相比，減少4112.76萬元，下降31.9%。主要原因是工信化專項(xiàng)資金減少3000萬元左右，基本支出減少770萬元左右，住房保障支出增加300萬元左右，政府性基金收入增加750萬元左右。較年初預(yù)算數(shù)減少2149.01萬元，下降19.7%。主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出減少2000萬元左右。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2023和2024年均無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出12.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.00萬元，增長100.0%，主要原因是信訪專項(xiàng)資金增加12萬元。

（2）教育支出3.57萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降15.8%，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致教育支出減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出383.86萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.49萬元，增長25.3%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)變更，導(dǎo)致社保類支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出61.18萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.59萬元，增長4.4%，主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)變更，導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出增加。

（5）資源勘探工業(yè)信息等支出1764.09萬元，占20.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2054.98萬元，下降53.8%，主要原因是工信化專項(xiàng)資金支出減少2000萬元左右。

（6）住房保障支出6563.97萬元，占74.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少185.45萬元，下降2.8%，主要原因是本年中央預(yù)算內(nèi)燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金的支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1021.47萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)903.02萬元，與2023年度相比，減少273.40萬元，下降23.2%，主要原因是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少；人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資和福利等。公用經(jīng)費(fèi)118.45萬元，與2023年度相比，減少79.51萬元，下降40.2%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一壓減；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入748.20萬元，與2023年度相比，增加548.20萬元，增長274.1%，主要原因是2024年中央預(yù)算燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金支出較去年增加較多。本年支出748.20萬元，與2023年度相比，增加548.20萬元，增長274.1%，主要原因是2024年中央預(yù)算燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金支出較去年增加較多。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，下降11.6%，主要原因是我單位嚴(yán)格按照要求控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少7.86萬元，下降43.2%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少7萬元左右。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.67萬元，主要用于公務(wù)車加油費(fèi)和維修費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬元，下降16.6%，主要原因是公務(wù)車使用頻率下降導(dǎo)致費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少8.33萬元，下降55.5%，主要原因是公務(wù)車維修費(fèi)用下降導(dǎo)致費(fèi)用減少。

公務(wù)接待費(fèi)3.67萬元，主要用于接待市級(jí)部門和招商接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降0.8%，主要原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.47萬元，增長14.7%，主要原因是招商接待費(fèi)用較去年增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待36批次413人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)88.98元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.33萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.00萬元，與2023年度相比，增加0.17萬元，增長9.3%，主要原因是會(huì)議人次增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.57萬元，與2023年度相比，增加0.04萬元，增長0.6%，主要原因是培訓(xùn)人次增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.41萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支職工工資福利、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少120.55萬元，下降60.9%，主要原因是事業(yè)單位獨(dú)立核算導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少幅度較大。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額9793.46萬元，其中：政府采購貨物支出9793.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額235.60萬元，占政府采購支出總額的2.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額148.80萬元，占政府采購支出總額的1.5?%。主要用于采購中央燃?xì)鈱ｍ?xiàng)資金設(shè)施設(shè)備，因該項(xiàng)目為單一來源采購，對設(shè)備及施工專業(yè)性要求很高，故無法授予小微企業(yè)合同。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和20個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金8515.4萬元。我單位以自評(píng)的方式開展績效評(píng)價(jià)20項(xiàng)，涉及資金8515.4萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績效自評(píng)公開表（《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評(píng)價(jià)。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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