| [ 索引號 ] | 115002210093037290/2023-00013 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區經濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區經濟和信息化委員會2022年度區級部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）主要職能
貫徹執行國家、市關于工業和信息化發展的法律、法規、規章和方針政策，擬定并組織實施全區工業發展規劃、產業政策；負責工業投資管理，促進企業技術創新和技術進步，推進工業體制改革和管理創新；監測工業行業日常運行和電力、天然氣行政管理和行政執法；指導推進信息化建設，維護信息安全；組織協調節能降耗，對全區工業企業的安全生產履行行業監管職責，承擔電力、天然氣和民爆物品的日常監督管理等職能。
（二）機構情況
重慶市長壽區經濟和信息化委員會屬區政府組成部門，下轄區中小企業服務中心和區電力天然氣行政監察執法大隊兩個二級事業單位，未獨立核算。
（三）人員情況
全委行政編制18人，事業編制16人，其中電力天然氣行政執法大隊10人、中小企業服務中心6人。年末在職人數34人，退休人員85人。?
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計7943.76萬元，支出總計7943.76?萬元，較去年8869.33萬元減少10.4%。主要原因為普惠金融發展專項資金減少。
2.收入情況。2022年度收入合計7943.76萬元，較去年8869.33萬元減少10.4%。主要原因為普惠金融發展專項資金減少。
3.支出情況。2022 年度支出合計 7943.76萬元，較上年決算數8869.33萬元減少925.57萬元、下降10.4%，主要原因是普惠金融發展專項資金減少1500萬元，另防疫物資支出、證券化獎補資金有所增加。其中：基本支出1133.53萬元，占14.3%；項目支出6810.24萬元，占85.7%。
4.結轉結余情況。2022年度無結轉和結余。?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計 7943.76萬元。與2021年財政撥款收入8113.33萬元、財政撥款支出8869.33萬元相比，財政撥款收、支分別下降2.1%和10.4%。主要原因是2021年有上年結余資金收入756萬元，2022年無普惠金融發展專項資金。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入7943.76萬元，較上年決算數8113.33萬元減少169.57萬元，下降2.1%。主要原因是項目預算減少。較年初預算數下降1396.37萬元，減少14.9 %。主要原因是燃氣相關中央資金追減了年初預算。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出 7943.76萬元，較上年決算數8869.33萬元減少925.57萬元，下降10.4%。主要原因是普惠金融發展專項資金減少。較年初預算數下降1396.37萬元，減少14.9 %。主要原因是燃氣相關中央資金未支付，年底收回了預算。
3.結轉結余情況。2022年度一般公共預算財政撥款無結轉和結余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1133.53萬元。其中：人員經費 1009.38萬元，較上年決算數894.33萬元增加115.05萬元，增長12.86%，主要原因是社保費用支出增加。人員經費用途主要包括工資、社保、醫保、死亡撫恤等等。公用經費124.15萬元，較上年決算數308.46萬元減少184.31萬元，減少59.8%，主要原因是商品和服務支出中的印刷費、委托業務費、其他商品和服務支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、會議費、印刷費、勞務費、公務接待費、其他交通費、差旅費、委托業務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。?
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門 2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。?
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計10.97萬元，較年初預算數19萬元減少8.03萬元，減少42.3%，主要原因是公務車運行維護費和公務接待費減少，公務接待費較年初預算減少1.76萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費7.72萬元，主要用于公務車運行維修等費用。費用支出較去年6.01萬元增加1.71萬元，增長28.5%，主要原因是公務車老舊，維修費用增加。公務接待費3.24萬元，費用支出較去年3.26萬元減少0.02萬元，減少0.6?%。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待48批次341人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0?人。2022?年本部門人均接待費95元，車均購置費0萬元，車均維護費3.86萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2022年度本單位機關運行經費支出124.15萬元，比2021年度308.46萬元減少184.31萬元，59.8%，主要原因是委托業務費、印刷費、接待費、公務車運行維護費、其他商品和服務支出均減少。機關運行經費主要用于保證機關運行的辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等相關費用。本年度會議費支出3.22萬元，較上年決算數0.49萬元增加2.73萬元，增加幅度較大，主要原因是疫情結束后，視頻會議減少，會議費用增加。本年度培訓費支出4.33萬元，較上年決算數4.24萬元增加0.09?萬元，增長2.1%，主要原因是培訓人次增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2022年 12 月 31 日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價 50 萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價 100 萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。?
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委對部門整體和19個項目開展了績效自評，涉及項目支出6857.4萬元。我委開展項目績效自評，涉及資金6857.4萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局委托第三方對2022年助企紓困專項資金項目開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金800萬元，評價得分73.75分，評價等次為中，存在補貼覆蓋面小等問題，提出如下工作建議：一是加強前期調研，增強預算的歷史數據和基礎數據的建設，合理選擇測算依據；二是對目標實現情況和預算執行進度實施日常監控，發現問題及時采取有效措施，加強政策宣傳力度等；三是建立企業需求清單，強化部門服務能力，提升企業體驗感和滿意度，切實實現助企紓困。四是樹牢績效管理意識，增強績效管理能力。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：區經濟信息委辦公室，電話：40244710
附件1：2022年度區級部門決算公開表
附件2：2022年度績效自評公開表
