| [ 索引號 ] | 115002210093037290/2020-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)經(jīng)濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-08-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-18 |
重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2018年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行國家、市關(guān)于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬定并組織實施全區(qū)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；負責工業(yè)投資管理，促進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行和電力、天然氣行政管理及行政執(zhí)法；指導推進信息化建設，維護信息安全；組織協(xié)調(diào)節(jié)能降耗，對全區(qū)工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)履行行業(yè)監(jiān)管職責，承擔電力、城鎮(zhèn)燃氣、民爆物品、鹽業(yè)的日常監(jiān)督管理和安全監(jiān)管等職能。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)《中共重慶市長壽區(qū)委重慶市長壽區(qū)人民政府關(guān)于長壽區(qū)人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（長壽委發(fā)〔2009〕31號），設立重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會（掛區(qū)中小企業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局），為區(qū)政府工作部門。內(nèi)設6個科室，即：辦公室（黨辦）、人事教育科（信訪科）、經(jīng)濟運行科（信息產(chǎn)業(yè)科）、企業(yè)發(fā)展科（園區(qū)辦）、節(jié)能科（環(huán)資科）、安全監(jiān)管科，下設電力天然氣行政執(zhí)法大隊和中小企業(yè)服務中心。年末在職人員29人，退休人員92人，長贍人員17人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計10143.15萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)2001.33萬元，支出總計10143.15萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)3983萬元）。與2017年決算數(shù)相比，收支增加8821.32萬元、增長14.98%，主要原因是對企業(yè)的政策性專項資金投入增加。2018年度收入合計8141.82萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)），其中：財政撥款收入8141.82萬元，占100.00%；本部門2018年度支出合計6160.16萬元，其中：基本支出796.88萬元，占12.93%；項目支出5363.28萬元，占87.06%；本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3983萬元，較上年增加1981.67萬元，主要原因是對企業(yè)政策性補貼增加因素。 ?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入8141.82萬元，較上年決算數(shù)增加717.23萬元，增長9.66%。主要原因是對企業(yè)政策性補貼增加、人員及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素。較年初預算數(shù)增加7468.94萬元，是年初預算的12倍。主要原因是對企業(yè)政策性補貼增加等。2018年度財政撥款支出6160.16萬元，較上年決算數(shù)減少659.83萬元，減少9.67%。主要原因是對企業(yè)政策性補貼結(jié)轉(zhuǎn)增加。較年初預算數(shù)增加5487.28萬元，增長815.49%。主要原因是對企業(yè)政策性補貼支出增加等。2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出3.27萬元，占0.05%，與年初預算持平；科學技術(shù)支出631萬元，占10.24%，較年初預算數(shù)增加631萬元，主要原因是增加對企業(yè)政策性補助支出；社會保障和就業(yè)支出259.8萬元，占4.2%，較年初預算數(shù)增加183.87萬元，主要原因是預算結(jié)構(gòu)調(diào)整；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57.63萬元，占0.93%，較年初預算持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出579萬元，占9.4%，較年初預算數(shù)增加579萬元，主要原因是增加對企業(yè)政策性補助支出；資源勘探信息等支出4401.58萬元，占71.45%，較年初預算數(shù)增加3893.4萬元，主要原因是增加對企業(yè)政策性補助支出；援助其他地區(qū)支出200萬元，占支出的3.25%，主要原因預算增加對西藏類烏齊縣醫(yī)療設備援助款；住房保障支出27.86萬元，占0.545%，與年初預算持平。 ?
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共財政撥款基本支出796.88萬元。其中：人員經(jīng)費750.23萬元，較上年減少19.63萬元，主要原因是人員結(jié)構(gòu)變化。人員經(jīng)費主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休人員相關(guān)費用和喪葬撫恤、住房保障等支出。公用經(jīng)費46.65萬元，較上年減少10萬元，主要原因是人員變化及節(jié)約開支等因素，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他交通費等。
上年結(jié)轉(zhuǎn)2001.33萬元，本年收入8141.82萬元，本年支出6160.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)3983萬元（對企業(yè)的政策性補助）。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。 ?2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計14.58，17.87萬元，較年初預算數(shù)減少4.42萬元，較上年支出數(shù)增加3.29萬元，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公經(jīng)費”，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本年未購置公務車，公務車運行維護費8.9萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、專項資金真實性審核、節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟運行監(jiān)管、安全監(jiān)管等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少1.1萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行公務車使用相關(guān)規(guī)定，較上年支出數(shù)減少。公務接待費5.67萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作、區(qū)縣學習考察、招商引資活動等，費用支出較年初預算數(shù)減少3.33萬元，較上年支出數(shù)減少3.2萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。??2017年未安排因公出國、未購置公務用車，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待52批次，950人次，2018年本部門人均接待費59.68元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.45萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出46.65萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費及郵電費、差旅費費、會議費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元，未購置固定資產(chǎn)。 ?
（四）預算績效管理情況說明。
一年來，我委經(jīng)濟運行調(diào)控有力，經(jīng)濟總量穩(wěn)中有升，發(fā)展質(zhì)量不斷提升，生產(chǎn)要素保障有力，削減過剩產(chǎn)能順利推進，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。穩(wěn)增長、降成本、減負擔成效顯著，重點項目建設加快推進，一大批技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、重大新產(chǎn)品獲得認證，安全生產(chǎn)、節(jié)能和環(huán)境治理力度不減，效益指標明顯提升，存量企業(yè)提質(zhì)增效，項目建設穩(wěn)步，推進重點企業(yè)支撐有力，能源要素需求攀升，新舊動能加快轉(zhuǎn)換，發(fā)展后勁加速聚集，全年實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值950億元，同比增長14.2%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值188億元，同比增長25%，規(guī)模工業(yè)增加值增速6.2%。完成工業(yè)投資98.5億元，同比增長1.3%，占固定投資總額的42%。其中：智能技改投資21.8億元，同比增長86.3%。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 ?
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 ?
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 ?
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 ?
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 ?
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 ?
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 ?
（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。 ?
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。 ?
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：區(qū)經(jīng)信委辦公室，電話：40245218
附件1：重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2018年部門決算公開信息表.pdf
附件2：重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2018年部門決算公開信息表.pdf
附件4：重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2018年部門決算公開信息表.pdf
附件5：重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2018年部門決算公開信息表.pdf
附件6：重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2018年部門決算公開信息表.pdf
附件7：重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2018年部門決算公開信息表.pdf
