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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

2016年部門決算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、市關(guān)于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬定并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)工業(yè)投資管理，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行和電力、天然氣行政管理及行政執(zhí)法；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)，維護(hù)信息安全；組織協(xié)調(diào)節(jié)能降耗，對(duì)全區(qū)工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，承擔(dān)電力、天然氣（含長(zhǎng)輸管線）和民爆物品的日常監(jiān)督管理等職能。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：根據(jù)《中共重慶市長(zhǎng)壽區(qū)委重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民政府關(guān)于長(zhǎng)壽區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（長(zhǎng)壽委發(fā)〔2009〕31號(hào)），設(shè)立重慶市長(zhǎng)壽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（掛區(qū)中小企業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局），為區(qū)政府工作部門。內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，即：辦公室（黨辦）、人事教育科（信訪科）、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科（信息產(chǎn)業(yè)科）、企業(yè)發(fā)展科（園區(qū)辦）、節(jié)能科（環(huán)資科）、安全監(jiān)管科，下設(shè)電力天然氣行政執(zhí)法大隊(duì)和中小企業(yè)服務(wù)中心。年末在職人員32人（含臨聘人員），退休人員92人。

　　二、部門決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　本部門2016年度收入總計(jì)4，521.84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1，883.86萬(wàn)元，支出總計(jì)5008.97萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比，收入增加994.42萬(wàn)元、增長(zhǎng)28.19%，主要原因是對(duì)企業(yè)的政策性專項(xiàng)資金投入增加。支出增加1，579.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%，主要原因是對(duì)企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出增加等。

　　本部門2016年度收入合計(jì)4，521.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4，521.84萬(wàn)元。

　　本部門2016年度支出合計(jì)5，008.97萬(wàn)元，其中：基本支出968.26萬(wàn)元，占19.33%；項(xiàng)目支出4，040.71萬(wàn)元，占80.67%。

　　本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)1，396.73萬(wàn)元，較上年減少487.13萬(wàn)元，主要原因是支出上年對(duì)企業(yè)政策性補(bǔ)貼等因素。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　本部門2016年度財(cái)政撥款收入4521.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加994.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.19%，主要原因是對(duì)企業(yè)政策性補(bǔ)貼增加、增人增資等。較年初預(yù)算數(shù)增加3，511.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)347.56%。主要原因是對(duì)企業(yè)政策性補(bǔ)貼增加等因素。

　　本部門2016年度財(cái)政撥款支出5，008.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1579.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.05%。主要原因是對(duì)上年和本年對(duì)企業(yè)政策性補(bǔ)貼等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3，998.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)395.78%。主要原因是對(duì)上年和本年對(duì)企業(yè)政策性補(bǔ)貼等因素增長(zhǎng)。

　　本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4.57萬(wàn)元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是支出上年結(jié)轉(zhuǎn)的統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)；教育支出3.01萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)持平；社會(huì)保障和就業(yè)支出519.9萬(wàn)元，占全年支出的10.38%，較年初預(yù)算增加51.55萬(wàn)元，其原因是退休費(fèi)用增加等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.48萬(wàn)元，占0.96%，較年初預(yù)算增加4.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，其原因是增人增資因素影響。節(jié)能環(huán)保支出1315.57萬(wàn)元，占26.26%，較年初預(yù)算凈增1，315.57萬(wàn)元，其主要原因是增加對(duì)企業(yè)的政策性補(bǔ)貼支出。農(nóng)林水支出95萬(wàn)元，占1.89%，較年初預(yù)算凈增95萬(wàn)元，其主要原因是調(diào)整預(yù)算對(duì)企業(yè)的政策性補(bǔ)貼支出。資源勘探信息等支出2996.7萬(wàn)元，占59.82%，年初預(yù)算469.43萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算較年初預(yù)算增加3924萬(wàn)元，其主要原因是增加對(duì)企業(yè)的政策補(bǔ)貼支出，年終結(jié)轉(zhuǎn)1396.7萬(wàn)元。住房保障支出25.72萬(wàn)元，占0.51%，與年初預(yù)算持平。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出968.26萬(wàn)元，與預(yù)算持平。其中：人員經(jīng)費(fèi)935.76萬(wàn)元，較上年增加49.48萬(wàn)元，主要原因是增人增資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和離退休人員經(jīng)濟(jì)和喪葬撫恤、住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)32.5萬(wàn)元，較上年增加5.6萬(wàn)元，主要原因物價(jià)上漲，車改后交通補(bǔ)貼等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電氣費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)等。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.65萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.35萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少5.65萬(wàn)元，減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降。二是我單位今年實(shí)施公車改革，減少公務(wù)用車1輛，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　2016年度本部門未安排人員因公出國(guó)（境），未購(gòu)置公務(wù)車，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少6萬(wàn)元，主要原因是一是因公車改革減少公務(wù)用車1輛，二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，在規(guī)定使用車輛外的嚴(yán)禁使用公務(wù)車。

　　公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、其它區(qū)縣學(xué)習(xí)考察活動(dòng)、接待外商（區(qū)內(nèi)外投資商）投資考察等發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，較上年支出數(shù)基本持平。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　2016年本部門未有人員因公出國(guó)（境），未購(gòu)置公務(wù)用車，現(xiàn)公務(wù)用車保有量2輛；車均維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元（含車改前借用車輛），公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元。

　　四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛（年內(nèi)平均2.5輛），即一般公務(wù)用車2輛。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2016年本部門政府采購(gòu)支出總額1萬(wàn)元（固定資產(chǎn)），其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬(wàn)元。年內(nèi)未購(gòu)置大件設(shè)備，主要用于采購(gòu)辦公用電腦和打印機(jī)。

　　（三）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。2016年全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，規(guī)上企業(yè)230戶，實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值850億元，同比增長(zhǎng)5.50%；工業(yè)增加值增長(zhǎng)10.7%；完成工業(yè)投資314億元，同比增長(zhǎng)14.4%，項(xiàng)目備案35個(gè)，計(jì)劃投資27.7億元，完成新升規(guī)企業(yè)23家，各項(xiàng)指標(biāo)圓滿完成市區(qū)兩級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。新增互聯(lián)網(wǎng)覆蓋規(guī)模13萬(wàn)戶，增長(zhǎng)22.4%，新增光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋規(guī)模13萬(wàn)戶，增長(zhǎng)23.3%，全面完成市政府下達(dá)的光纖通達(dá)行政村8個(gè)的目標(biāo)任務(wù)，全面完成實(shí)現(xiàn)光纖全部覆蓋223個(gè)行政村，4G基站建成500個(gè)，16戶企業(yè)啟動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”和物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用工程，信息消費(fèi)的基礎(chǔ)保障進(jìn)一步增強(qiáng)。至2014年，萬(wàn)元GDP能耗下降19.21%，提前完成“十二五”期間下降18%的目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，重點(diǎn)開展電力、天然氣、油氣輸送管道和民爆物品領(lǐng)域的“打非治違”和安全監(jiān)督工作，提升安全生產(chǎn)水平。截至目前，已整改完成市級(jí)掛牌督辦24起長(zhǎng)輸管道安全隱患并消號(hào)，履行了對(duì)民爆行業(yè)、城鎮(zhèn)燃?xì)狻㈤L(zhǎng)輸管線、電力行業(yè)的安全監(jiān)管職責(zé)，安全生產(chǎn)完成零死亡目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)內(nèi)社會(huì)安全穩(wěn)定。

　　五、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出（本單位主要指對(duì)企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出）。

　　（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

　　本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委辦公室，電話：40245218

　　附件：附件：2016年區(qū)級(jí)部門決算公開.pdf