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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)建立全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，合理統(tǒng)籌配置資源；主管機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源工作；指導(dǎo)街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)大型活動(dòng)、重要會(huì)議以及公務(wù)接待的后勤保障服務(wù)有關(guān)工作；貫徹執(zhí)行接待工作相關(guān)政策和法規(guī)、規(guī)章；指導(dǎo)全區(qū)公務(wù)接待服務(wù)保障工作。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房管理工作；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)機(jī)關(guān)住房制度改革，擬訂住房制度改革實(shí)施方案、住房保障和管理制度并組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。

5.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。承擔(dān)區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領(lǐng)導(dǎo)后勤保障服務(wù)工作。

6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)科室共5個(gè)，分別為辦公室、服務(wù)接待科、辦公用房管理科、公務(wù)用車管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)9959.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3283.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款6675.37萬。收入較去年增加499.87萬元，主要是新增服務(wù)保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金較2024年增加677.96萬元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所減少。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)9959.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3214.7萬元，教育支出1.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.38萬元，衛(wèi)生健康支出13.8萬元，住房保障支出15.91萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6675.37萬元。支出較去年增加499.87萬元，主要是基本支出減少184.64萬元，項(xiàng)目支出增加684.51萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3283.87萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3283.87萬元，比2024年減少178.09萬元。其中：基本支出323.63萬元，比2024年減少184.64萬元，主要原因是人員增減變動(dòng)，人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2960.24萬元，比2024年增加6.55萬元，主要原因是增加綜合運(yùn)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤獎(jiǎng)勵(lì)30萬元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所減少。

2025年政府性基金預(yù)算收入6675.37萬元，政府性基金預(yù)算支出6675.37萬元，比2024年增加677.96萬元，主要原因是新增服務(wù)保障范圍，新增辦公用房租賃費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算145萬元，比2024年減少57萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)81萬元，比2024年減少9萬元，主要原因是嚴(yán)格實(shí)施政府過緊日子十條措施要求，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用管理；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64萬元，比2024年減少48萬元，主要原因是嚴(yán)格實(shí)施政府過緊日子十條措施要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車使用管理；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)98.70萬元，比上年減少55.89萬元，主要原因是遵循厲行節(jié)約，減少運(yùn)行費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款9635.61萬元。其中：一般項(xiàng)目12個(gè)，涉及資金9635.61萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛16輛，其中一般公務(wù)用車16輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉娜?聯(lián)系方式：023-404661056