| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2021-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發布日期 ] | 2021-01-28 |
重慶市長壽區機關事務管理局2021年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責全區機關事務的管理、保障、服務工作；負責建立全區機關事務管理制度和標準，合理統籌配置資源；主管機關辦公用房、公務用車、公共機構節約能源資源工作；指導街鎮機關事務工作。
負責全區大型活動、重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關工作；貫徹執行接待工作相關政策和法規、規章；指導全區公務接待服務保障工作。
負責全區機關辦公用房管理工作；會同有關部門推進機關住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。
負責全區機關事業單位公務用車管理工作。
負責推進、指導、協調和監督管理全區公共機構節能工作；組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。承擔區行政中心和異地交流區領導后勤保障服務工作。
完成區委、區政府交辦的其他任務。
??????（二）單位構成。
?內設科室共5個，分別為辦公室、服務接待科、辦公用房管理科、公務用車管理科、公共機構節能管理科。
二、部門收支總體情況
收入預算：2021年年初預算數7271.13萬元，其中：一般公共預算撥款2000.16萬元，政府性基金預算撥款5270.97萬元。收入較去年減少3346.58萬元，主要是：
一是一般公共預算財政撥款收入較2020年減少938.41萬元，主要為黨政機關公務員用車更新購置、區行政中心智慧會議系統建設等項目的收入減少。
二是政府性基金預算經費撥款減少2408.17萬元，主要為辦公用房租賃費用減少。
（二）支出預算：2021年年初預算數7271.13萬元，其中：一般公共服務支出1890.59萬元，教育支出1.8萬元，社會保障和就業支出76.54萬元，衛生健康支出15.61萬元，住房保障支出15.62萬元，城鄉社區支出5270.97萬元。支出較去年減少3346.58萬元，主要是基本支出增加37.26萬元，為按照渝社險發〔2020〕50號文件精神2021年增加準備期職業年金繳費43.3萬元、2020年7月退休1人減少預算6.04萬元等；項目支出減少3383.84萬元，一是黨政機關公務員用車更新購置費用減少500萬元、二是區行政中心智慧會議系統建設等項目支出預算減少435萬元、三是“按照長壽府辦發〔2020〕40號文件要求”嚴格實施政府過緊日子十條措施要求減少一般性項目預算合計40.67萬元，四是辦公用房租賃費用減少2408.17萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入2000.16萬元，一般公共預算財政撥款支出2000.16萬元，比2020年減少938.41萬元。??其中：基本支出602.16萬元，比2020年增加37.26萬元，主要原因是按照“渝社險發〔2020〕50號文件精神”2021年增加準備期職業年金繳費43.3萬元、2020年7月退休1人減少預算6.04萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1398萬元，比2020年減少975.67萬元，一是黨政機關公務員用車更新購置費用減少500萬元、二是區行政中心智慧會議系統建設等項目支出預算減少435萬元、三是“按照長壽府辦發〔2020〕40號文件要求”嚴格實施政府過緊日子十條措施要求減少一般性項目預算合計40.67萬元。
2021年政府性基金預算收入5270.97萬元，政府性基金預算支出5270.97萬元，比2020年減少2408.17?萬元，主要原因是辦公用房租賃費用減少，主要用于支付12個黨政機關辦公用房租賃費用。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算246萬元，比2020年減少530萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，；公務接待費120萬元，比2020年減少30萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神及其實施細則要求、受疫情影響預計2021年公務接待部分減少；公務用車運行維護費126萬元，與2020年持平；公務用車購置費0萬元，比2020年減少500萬元；主要原因是“按照長壽府辦發〔2020〕40號文件要求”嚴格實施政府過緊日子十條措施，原則上一律暫停全區機關事業單位公務用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費206.01萬元，比上年減少5.13萬元，主要原因為因2020年7月退休1人減少相關經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1038.5萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算348.5萬元、政府采購服務預算690萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1038.5萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算348.5萬元、政府采購服務預算690萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6668.97萬元。其中：一般性項目10個，涉及資金6668.97萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。部門整體績效目標申報表見附件。
4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛16輛，其中一般公務用車16輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車?輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：譚勛坪??聯系方式：023-40404922
