| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2020-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-19 |
重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算情況說明
大中小?一、單位基本情況
重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立于2006年1月，屬區(qū)政府直屬正處級參公事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。現(xiàn)有辦公室、接待科、公務(wù)車輛管理科、辦公用房管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科5個(gè)科室。共有23人。其中：在編干部職工16人，包括機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員3人（一正兩副）、正處級調(diào)研員1人、副處級調(diào)研員1人，干部9人、工勤人員2人；聘用人員7人（接待人員4名，駕駛?cè)藛T3人）。
（一）機(jī)構(gòu)性質(zhì)
我局屬區(qū)政府直屬正處級參公事業(yè)單位。
（二）工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)區(qū)行政中心的后勤管理、環(huán)境秩序管理、會議服務(wù)及生活服務(wù)等工作。
2.負(fù)責(zé)區(qū)行政中心房屋、設(shè)備、設(shè)施的維修維護(hù)、日常運(yùn)行管理，停車場庫的管理。
3.負(fù)責(zé)區(qū)行政中心環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作，安全保衛(wèi)和消防工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位公務(wù)車輛管理。包括公務(wù)車輛編制、配置標(biāo)準(zhǔn)、處置、維修管理和保險(xiǎn)等工作。
5.協(xié)調(diào)、協(xié)助區(qū)委辦公室、區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室和區(qū)級部門搞好公務(wù)接待。
6.協(xié)調(diào)、推進(jìn)區(qū)級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能及指導(dǎo)、監(jiān)督下級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)級部門辦公用房的建設(shè)統(tǒng)籌及調(diào)配管理工作。
8.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂等后勤服務(wù)實(shí)體的綜合管理。
9.完成區(qū)政府和主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
一、部門預(yù)算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1772.35萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1772.35萬元，比2017年增加96.65萬元。其中：基本支出382.41萬元，比2017年增加33.64萬元，主要原因是用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出的剛性增加；項(xiàng)目支出1389.94萬元，比2017年減少23.49萬元，主要原因是預(yù)算減少公共會議室整改費(fèi)用。
2018年暫無政府性基金預(yù)算收入，比2017年減少1289.85萬元，主要原因是2017年進(jìn)行了行政中心中央空調(diào)技術(shù)改造項(xiàng)目，2018年未安排使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算291.5萬元，與2017年持平。其中：無因公出國（境）費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)201.5萬元，與2017年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90萬元，亦與2017年持平；2018、2017年度均未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1772.35萬元，比2017年預(yù)算增加96.6萬元，增長5.76%。主要是辦公費(fèi)及郵電費(fèi)等其他商品和服務(wù)支出的增加。
2.政府采購情況。我局政府采購預(yù)算總額638.2萬元，是物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算采購638.2萬元。
四、績效目標(biāo)設(shè)置情況。
本年度我局將根據(jù)區(qū)財(cái)政統(tǒng)一部署，按照業(yè)務(wù)工作開展重點(diǎn)及一般項(xiàng)目績效目標(biāo)考核。所有項(xiàng)目支出均設(shè)置績效管理目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1772.35萬元。來年將嚴(yán)格項(xiàng)目績效考核，有效控制項(xiàng)目支付進(jìn)度，發(fā)揮財(cái)政資金供給的合理可控。
五、專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指我單位本年度從區(qū)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
6.工資福利支出：反映我單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出是反映我單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)支出）。
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映我單位用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局—2018年部門預(yù)算批復(fù)及公開表格.pdf
