| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2025-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)機關事務管理局 2024年度本級決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責全區(qū)機關事務的管理、保障、服務工作；負責建立全區(qū)機關事務管理制度和標準，合理統籌配置資源；主管機關辦公用房、公務用車、公共機構節(jié)約能源資源工作；指導街鎮(zhèn)機關事務工作。
2.負責全區(qū)大型活動、重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關工作；貫徹執(zhí)行接待工作相關政策和法規(guī)、規(guī)章；指導全區(qū)公務接待服務保障工作。
3.負責全區(qū)機關辦公用房管理工作；會同有關部門推進機關住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。
4.負責全區(qū)機關事業(yè)單位公務用車管理工作。
5.負責推進、指導、協調和監(jiān)督管理全區(qū)公共機構節(jié)能工作；組織開展能耗統計、監(jiān)測和評價考核工作。
6.承擔區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領導后勤保障服務工作。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市長壽區(qū)機關事務管理局為區(qū)政府工作部門，內設科室共5個，分別為辦公室、服務接待科、辦公用房管理科、公務用車管理科、公共機構節(jié)能管理科。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計8905.78萬元，支出總計8905.78萬元。收、支與2023年度相比，增加304.45萬元，增長3.5%，主要原因是新增服務保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。
2.收入情況。2024年度收入合計8905.78萬元，與2023年度相比，增加304.45萬元，增長3.5%，主要原因是新增服務保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。其中：財政撥款收入8905.78萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計8905.78萬元，與2023年度相比，增加304.45萬元，增長3.5%，主要原因是新增服務保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。其中：基本支出450.58萬元，占5.06%；項目支出8455.20萬元，占94.94%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計8905.78萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加304.45萬元，增長3.5%。主要原因是新增服務保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2908.37萬元，與2023年度相比，減少455.93萬元，下降13.6%。主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，公共機構節(jié)能工作及改造費用和公務接待費用等相應減少。較年初預算數減少553.59萬元，下降16.0%。主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，公共機構節(jié)能工作及改造費用和公務接待費用等相應減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2908.37萬元，與2023年度相比，減少455.93萬元，下降13.6%。主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，公共機構節(jié)能工作及改造費用和公務接待費用等相應減少。較年初預算數減少553.59萬元，下降16.0%。主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，公共機構節(jié)能工作及改造費用和公務接待費用等相應減少。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出2821.78萬元，占97.02%，較年初預算數減少553.59萬元，下降16.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，公共機構節(jié)能工作及改造費用和公務接待費用等相應減少。
（2）教育支出1.40萬元，占0.05%，較年初預算數無增減。
（3）社會保障和就業(yè)支出46.58萬元，占1.60%，較年初預算數無增減。
（4）衛(wèi)生健康支出17.53萬元，占0.60%，較年初預算數無增減。
（5）住房保障支出21.08萬元，占0.72%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出450.58萬元。其中：人員經費302.90萬元，與2023年度相比，減少42.42萬元，下降12.3%，主要原因是人員變動，人員經費開支相應減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費147.68萬元，與2023年度相比，減少17.80萬元，下降10.8%，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子要求，節(jié)約開支，辦公經費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、咨詢費、手續(xù)費、勞務費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入5997.41萬元，與2023年度相比，增加760.38萬元，增長14.5%，主要原因是新增服務保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。本年支出5997.41萬元，與2023年度相比，增加760.38萬元，增長14.5%，主要原因是新增服務保障范圍，行政事業(yè)單位辦公用房租金增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計134.92萬元，較年初預算數減少67.08萬元，下降33.2%，主要原因是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求，厲行節(jié)約，嚴格規(guī)范公務車使用管理。較上年支出數減少16.70萬元，下降11.0%，主要原因是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求，厲行節(jié)約，嚴格規(guī)范公務車使用管理。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。與2023年度相比，無增減。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。與2023年度相比，無增減。
公務用車運行維護費107.79萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.21萬元，下降3.8%，主要原因是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求，厲行節(jié)約，嚴格規(guī)范公務車使用管理。較上年支出數增加37.40萬元，增長53.1%，主要原因是車輛老化和使用頻次高，導致車輛運行維護費增加。
?公務接待費27.13萬元，主要用于相關單位或地區(qū)到我區(qū)考察調研接待支出，我區(qū)接受相關部門檢查指導接待支出。費用支出較年初預算數減少62.87萬元，下降69.9%，主要原因是政務接待嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。較上年支出數減少54.10萬元，下降66.6%，主要原因是政務接待嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。
（三）“三公”經費實物量情況
?2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為16輛；國內公務接待261批次2608人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費104.02元，車均購置費0萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出13.00萬元，與2023年度相比，減少24.20萬元，下降65.1%，主要原因是會議活動減少，會議費支出減少。本年度培訓費支出1.47萬元，與2023年度相比，減少0.85萬元，下降36.6%，主要原因是工作人員業(yè)務培訓活動減少。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出147.68萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、會議費、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數減少17.80萬元，下降10.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓減機關運行成本。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車16輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額3028.59萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3028.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額1556.00萬元，占政府采購支出總額的51.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1262.00萬元，占政府采購支出總額的41.7%。主要用于采購行政中心安保服務費和行政中心物業(yè)管理費等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體（如有）和12個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金8455.2萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
區(qū)機關事務管理局辦公室，023-40404922。
