| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2024-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區機關事務管理局2023年度部門決算公開說明
大中小?
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責全區機關事務的管理、保障、服務工作；負責建立全區機關事務管理制度和標準，合理統籌配置資源；主管機關辦公用房、公務用車、公共機構節約能源資源工作；指導街鎮機關事務工作。
2.負責全區大型活動、重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關工作；貫徹執行接待工作相關政策和法規、規章；指導全區公務接待服務保障工作。
3.負責全區機關辦公用房管理工作；會同有關部門推進機關住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。
4.負責全區機關事業單位公務用車管理工作。
5.負責推進、指導、協調和監督管理全區公共機構節能工作；組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。
6.承擔區行政中心和異地交流區領導后勤保障服務工作。
7.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市長壽區機關事務管理局為區政府工作部門，內設5個科室，分別為辦公室、服務接待科、辦公用房管理科、公務用車管理科、公共機構節能管理科。設立重慶市長壽區機關服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計8601.33萬元，支出總計8601.33萬元。收支較上年決算數增加121.82萬元，增長1.44%，主要原因是增加區行政中心辦公區域水電氣費用79.05萬元，公共機構節能工作及改造費用21.27萬元和區行政中心運行費等經費總體有一定增加。
2.收入情況。2023年度收入合計8601.33萬元，較上年決算數增加121.82萬元，增長1.44%，主要原因是增加區行政中心辦公區域水電氣費用79.05萬元，公共機構節能工作及改造費用21.27萬元和區行政中心運行費等經費總體有一定增加。其中：財政撥款收入8601.33萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計8601.33萬元，較上年決算數增加121.82萬元，增長1.44%，主要原因是增加區行政中心辦公區域水電氣費用79.05萬元，公共機構節能工作及改造費用21.27萬元和區行政中心運行費等經費總體有一定增加。其中：基本支出510.80萬元，占5.94%；項目支出8090.53萬元，占94.06%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計8601.33萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加121.82萬元，增長1.44%。主要原因是增加區行政中心辦公區域水電氣費用79.05萬元，公共機構節能工作及改造費用21.27萬元和區行政中心運行費等經費總體有一定增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3364.30萬元，較上年決算數增加155.76萬元，增長4.85%。主要原因是增加區行政中心辦公區域水電氣費用79.05萬元，公共機構節能工作及改造費用21.27萬元和區行政中心運行費等經費總體有一定增加。較年初預算數減少197.43萬元，下降5.54%。主要原因是減少區行政中心機關食堂運行費84.9萬元，物業管理及服務費用100.2萬元和公共機構節能工作及改造費用等經費總體有一定減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3364.30萬元，較上年決算數增加155.76萬元，增長4.85%。主要原因是增加區行政中心辦公區域水電氣費用79.05萬元，公共機構節能工作及改造費用21.27萬元和區行政中心運行費等經費總體有一定增加。較年初預算數減少197.43萬元，下降5.54%。主要原因是減少區行政中心機關食堂運行費84.9萬元，物業管理及服務費用100.2萬元和公共機構節能工作及改造費用等經費總體有一定減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出3246.12萬元，占96.49%，較年初預算數減少216.07萬元，下降6.24%，主要原因是減少區行政中心機關食堂運行費84.9萬元，物業管理及服務費用100.2萬元和公共機構節能工作及改造費用等經費總體有一定減少。
（2）教育支出1.81萬元，占0.05%，較年初預算數無增減。
（3）社會保障和就業支出62.25萬元，占1.85%，較年初預算數增加10.76萬元，增長20.90%，主要原因是新增退休人員和新進人員，健康休養費、養老保險和職業年金繳費增加。
（4）衛生健康支出21.58萬元，占0.64%，較年初預算數增加0.45萬元，增長2.13%，主要原因是新增退休人員和新進人員，醫療保險和醫保墊底資金增加。
（5）住房保障支出32.54萬元，占0.97%，較年初預算數增加7.42萬元，增長29.54%，主要原因是新進人員，住房公積金增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出510.80萬元。其中：人員經費345.32萬元，較上年決算數減少16.69萬元，下降4.61%，主要原因是退休人員增加，相應減少人員經費支出，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費165.48萬元，較上年決算數增加4.19萬元，增長2.60%，主要原因是新進人員，相應增加公用經費支出，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、咨詢費、手續費、勞務費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入5237.03萬元，較上年決算數減少33.94萬元，下降0.64%，主要原因是區行政中心辦公用房租賃范圍減少，辦公用房租金相應減少。本年支出5237.03萬元，較上年決算數減少33.94萬元，下降0.64%，主要原因是區行政中心辦公用房租賃范圍減少，辦公用房租金相應減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計151.62萬元，較年初預算數減少64.38萬元，下降29.81%，主要原因是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求，厲行節約，嚴格規范公務車使用管理。較上年支出數減少285.77萬元，下降65.34%，主要原因是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求，厲行節約，嚴格規范公務車使用管理。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。
公務車購置費0.00萬元，主要用于全區黨政機關、事業單位購置公務車。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少283.5萬元，下降100.00%，主要原因是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求，厲行節約，嚴格規范公務車使用管理。
公務用車運行維護費70.39萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少55.61萬元，下降44.13%，主要原因是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求，厲行節約，嚴格規范公務車使用管理。較上年支出數減少2.00萬元，下降2.76%，主要原因是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求，厲行節約，嚴格規范公務車使用管理。
公務接待費81.23萬元，主要用于相關單位或地區到我區考察調研接待支出，我區接受相關部門檢查指導接待支出。費用支出較年初預算數減少8.77萬元，下降9.74%，主要原因是政務接待嚴格執行中央八項規定精神，堅持厲行節約。較上年支出數減少0.27萬元，下降0.33%，主要原因是政務接待嚴格執行中央八項規定精神，堅持厲行節約。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為17輛；國內公務接待831批次7431人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門車均購置費0萬元，車均維護費4.14萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出37.20萬元，較上年決算數增加3.22萬元，增長9.48%，主要原因是支付長壽行政中心智慧會議系統款項。本年度培訓費支出2.32萬元，較上年決算數增加1.80萬元，增長346.15%，主要原因是工作人員業務培訓增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出165.48萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、會議費、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數增加4.19萬元，增長2.60%，主要原因是新進人員，相應增加公用經費支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車17輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和13個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金7968.71萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
區機關事務管理局辦公室?023-40404922
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