| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2022-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度部門決算公開說明
大中小重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2021年度部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)建立全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，合理統(tǒng)籌配置資源；主管機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源工作；指導(dǎo)街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)重要會議以及公務(wù)接待的后勤保障服務(wù)有關(guān)工作；貫徹執(zhí)行接待工作相關(guān)政策和法規(guī)、規(guī)章；指導(dǎo)全區(qū)公務(wù)接待服務(wù)保障工作。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房管理工作；會同有關(guān)部門推進(jìn)機(jī)關(guān)住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。
5.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。
6.承擔(dān)區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領(lǐng)導(dǎo)后勤保障服務(wù)工作。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為區(qū)政府工作部門，內(nèi)設(shè)5個科室，分別為辦公室、服務(wù)接待科、辦公用房管理科、公務(wù)用車管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科。設(shè)立重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況
2019年機(jī)構(gòu)改革，重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局由區(qū)政府直屬參公事業(yè)單位確定為區(qū)政府工作部門。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計?8101.72萬元，支出總計8101.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加380.73萬元、增長4.93%，主要原因是增加黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車OBD系統(tǒng)安裝維護(hù)費用29.5萬元，增加租車平臺費用及公務(wù)用車評審評估費用29.83萬元，增加區(qū)行政中心公共會議室費用12.7萬元，區(qū)行政中心及機(jī)關(guān)食堂運行費用和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費及改造費用等經(jīng)費總體有一定增加。
2.收入情況。2021年度收入合計8101.72萬元，較上年決算數(shù)增加380.73萬元、增長4.93%，主要原因是增加黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車OBD系統(tǒng)安裝維護(hù)費用29.5萬元，增加租車平臺費用及公務(wù)用車評審評估費用29.83萬元，增加區(qū)行政中心公共會議室費用12.7萬元，區(qū)行政中心及機(jī)關(guān)食堂運行費用和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費及改造費用等經(jīng)費總體有一定增加。其中：財政撥款收入8101.72萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計8101.72萬元，較上年決算數(shù)增加380.73萬元、增長4.93%，主要原因是增加黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車OBD系統(tǒng)安裝維護(hù)費用29.5萬元，增加租車平臺費用及公務(wù)用車評審評估費用29.83萬元，增加區(qū)行政中心公共會議室費用12.7萬元，區(qū)行政中心及機(jī)關(guān)食堂運行費用和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費及改造費用等經(jīng)費總體有一定增加。其中：基本支出?612.75萬元，占7.56%；項目支出7488.97萬元，占92.44%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2021年度財政撥款收、支總計?8101.72萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加380.73萬元，增長4.93%。主要原因是增加黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車OBD系統(tǒng)安裝維護(hù)費用29.5萬元，增加租車平臺費用及公務(wù)用車評審評估費用29.83萬元，增加區(qū)行政中心公共會議室費用12.7萬元，區(qū)行政中心及機(jī)關(guān)食堂運行費用和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費及改造費用等經(jīng)費總體有一定增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2830.75萬元，較上年決算數(shù)增加380.73萬元，增長15.54%。主要原因是增加黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車OBD系統(tǒng)安裝維護(hù)費用29.5萬元，增加租車平臺費用及公務(wù)用車評審評估費用29.83萬元，增加區(qū)行政中心公共會議室費用12.7萬元，區(qū)行政中心及機(jī)關(guān)食堂運行費用和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費及改造費用等經(jīng)費總體有一定增加。較年初預(yù)算數(shù)增加830.59萬元，增長11.42%。主要原因是新進(jìn)工作人員正常增資調(diào)資、2021年按照“渝社險發(fā)〔2020〕50號文件精神”增加準(zhǔn)備期職業(yè)年金繳費、區(qū)行政中心及機(jī)關(guān)食堂運行費用等經(jīng)費總體有一定增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2830.75萬元，較上年決算數(shù)增加380.73萬元，增長15.54%。主要原因是增加黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車OBD系統(tǒng)安裝維護(hù)費用29.5萬元，增加租車平臺費用及公務(wù)用車評審評估費用29.83萬元，增加區(qū)行政中心公共會議室費用12.7萬元，區(qū)行政中心及機(jī)關(guān)食堂運行費用和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費及改造費用等經(jīng)費總體有一定增加。較年初預(yù)算數(shù)增加830.59萬元，增長11.42%。主要原因是新進(jìn)工作人員正常增資調(diào)資、2021年按照“渝社險發(fā)〔2020〕50號文件精神”增加準(zhǔn)備期職業(yè)年金繳費、區(qū)行政中心及機(jī)關(guān)食堂運行費用等經(jīng)費總體有一定增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2021年度一般公共財政撥款基本支出612.75萬元。其中：人員經(jīng)費399.61萬元，較上年決算數(shù)增加64.15萬元，增長19.12%，主要原因是新進(jìn)工作人員正常增資調(diào)資，以及2021年按照“渝社險發(fā)〔2020〕50號文件精神”增加準(zhǔn)備期職業(yè)年金繳費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費213.14萬元，較上年決算數(shù)減少30.12萬元，下降12.38%，主要原因是“按照長壽府辦發(fā)〔2020〕40號文件要求”嚴(yán)格實施政府過緊日子十條措施要求，減少公用經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、咨詢費、手續(xù)費、勞務(wù)費、其他交通費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入5270.97萬元，與上年持平。本年支出?5270.97萬元，與上年持平。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明?
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計257.68萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加11.68萬元，增長4.75%，主要原因是車輛使用頻次高和車輛老化，導(dǎo)致車輛運行維護(hù)成本增加。較上年支出數(shù)減少110.72萬元，下降30.05%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《重慶市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實施辦法》及《重慶市黨政機(jī)關(guān)越野車、商務(wù)車配備使用管理細(xì)則》處置購置相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)車購置。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少172.94萬元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《重慶市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實施辦法》及《重慶市黨政機(jī)關(guān)越野車、商務(wù)車配備使用管理細(xì)則》處置購置相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)車購置。
公務(wù)車運行維護(hù)費?137.6萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加11.6萬元，增長9.21%，主要原因是本單位負(fù)責(zé)長壽區(qū)跨部門公務(wù)用車服務(wù)平臺和過渡性服務(wù)中心車輛租賃運行管理，有效保障公務(wù)活動，車輛使用頻次高和車輛老化，導(dǎo)致車輛運行維護(hù)成本增加。較上年支出數(shù)增加55.24萬元，增長67.07%，主要原因是本單位負(fù)責(zé)長壽區(qū)跨部門公務(wù)用車服務(wù)平臺和過渡性服務(wù)中心車輛租賃運行管理，有效保障公務(wù)活動，車輛使用頻次高和車輛老化，導(dǎo)致車輛運行維護(hù)成本增加。
公務(wù)接待費120.08萬元，主要用于相關(guān)單位或地區(qū)到我區(qū)考察調(diào)研接待支出，我區(qū)接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬元，增長0.06%，主要原因是接待人次、服務(wù)接待水平和服務(wù)接待質(zhì)量有所上升。較上年支出數(shù)增加6.99萬元，增長6.18%，主要原因是接待人次、服務(wù)接待水平和服務(wù)接待質(zhì)量有所上升。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為16輛；國內(nèi)公務(wù)接待222批次，7220人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門車均購置費0萬元，本單位負(fù)責(zé)長壽區(qū)跨部門公務(wù)用車服務(wù)平臺和過渡性服務(wù)中心車輛租賃運行管理，車均維護(hù)費4.91萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出213.14萬元，比2020年度減少30.12萬元，下降12.38%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，公用經(jīng)費支出減少。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、維修（護(hù)）費、會議費、其他交通費等。
本年度會議費支出12.69萬元，較上年決算數(shù)減少380.13萬元，下降96.77%，主要原因是減少區(qū)行政中心智慧系統(tǒng)建設(shè)費用。本年度培訓(xùn)費支出1.8萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，下降8.63%，主要原因是工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛16輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車16輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對10個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評10項，涉及資金7488.97萬元。其中，重點專項0個，涉及資金0萬元；一般性項目10個，涉及資金7488.97萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
（三）重點績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40404922。
