| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2020-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)機關(guān)事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-19 |
重慶市長壽區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門決算情況說明
大中小???一、部門基本情況
重慶市長壽區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局成立于2006年3月，屬區(qū)政府直屬正處級參公事業(yè)單位。經(jīng)費來源為財政全額撥款。現(xiàn)有辦公室、接待科、公務(wù)車輛管理科、辦公用房管理科、公共機構(gòu)節(jié)能管理科5個科室。共有24人。其中：在編干部職工16人，包括機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員3人（一正兩副）、正處級調(diào)研員1人、副處級調(diào)研員1人，干部9人、工勤人員2人；聘用人員8人（接待人員4名，駕駛?cè)藛T3人，老干中心人員1人）。
?。ㄒ唬C構(gòu)性質(zhì)。重慶市長壽區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局屬區(qū)政府直屬正處級參公事業(yè)單位。
?。ǘ┕ぷ髀氊?zé)。
1．負(fù)責(zé)擬定全區(qū)有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作的管理制度和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
2．負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)車輛購置、處置、維修、保險等管理。
3．負(fù)責(zé)區(qū)級部門辦公用房的建設(shè)統(tǒng)籌及調(diào)配管理。
4．負(fù)責(zé)全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能管理。
5．負(fù)責(zé)行政中心公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、安全穩(wěn)定、消防值班、停車場庫、公共會議室及其服務(wù)、行政中心機關(guān)食堂、公寓等后勤工作。
6．承辦全區(qū)性公務(wù)接待，協(xié)調(diào)、協(xié)助區(qū)委辦公室、區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室和機關(guān)部門搞好公務(wù)接待工作。
7．負(fù)責(zé)管理本單位國有資產(chǎn)。8．完成上級交辦的其他工作。
二、部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明。
1.總體情況。我局2018年度收入總計2，014.64萬元，支出總計2，014.64萬元，收入支出持平。
2.收入情況。
我局2018年度收入合計2，014.64萬元，較上年決算減少1，363.98萬元，下降40.37%。減少的主要原因是2018年安排的項目資金少于上年，直接減少了項目收入。2017年多安排項目收入1363.98為：（1）行政中心中央空調(diào)整改1289.85萬元；（2））行政中心電梯大修費66萬元（3）；其他項目支出8.13萬元。本年度收入2，014.64萬元全部為財政撥款收入。
3.支出情況。
我局2018年度支出合計2，014.64萬元，較上年決算數(shù)減少1，473.33萬元，下降42.24%，下降的主要原因是2018年安排的項目少于上年。2017年多安排項目資金1363.98萬元為：（1）行政中心中央空調(diào)整改1289.85萬元；（2）行政中心電梯大修費66萬元，（3）新增公寓維護維修改造費60萬元；（4）增加公共會議室改造費57.48萬元。（5）其他項目支出—109.35萬元。本年度支出2，014.64萬元全部為財政資金，其中：基本支506.01萬元，占25.12%；項目支出1，508.63萬元，占74.88%；
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。我局2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元.
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。我局2018年度財政撥款收入2，014.64萬元，較上年決算數(shù)減少1，363.98萬元，下降40.37%。下降的主要原因是2018年安排的項目資金少于上年，直接減少了項目收入。2017年多安排項目收入1363.98萬元為：（1）行政中心中央空調(diào)整改1289.85萬元；（2））行政中心電梯大修費66萬元（3）；其他項目支出8.13萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加242.29萬元，上升13.67%。主要原因是年中預(yù)算追加：2018年掃黑除惡專項資金10萬元，區(qū)行政中心應(yīng)急電源改造費用27萬元，全區(qū)黨政專用電視會議系統(tǒng)長壽分會場建設(shè)精神86.49萬元，區(qū)行政中心、聯(lián)建樓及科技中心維護運行費用119萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無。
2.支出情況。我局2018年度財政撥款支出2，014.64萬元，較上年決算數(shù)減少1，473.33萬元，下降42.24%。下降的主要原因是2018年安排的項目少于上年。2017年多安排項目資金1363.98萬元為（1）行政中心中央空調(diào)整改1289.85萬元；（2）行政中心電梯大修費66萬元，（3）周轉(zhuǎn)房維護維修改造費60萬元；（4）公共會議室改造費57.48萬元。（5）其他項目支出較調(diào)減109.35萬元。本年較年初預(yù)算數(shù)增加242.29萬元，上升13.67%。主要原因是年中預(yù)算追加下列項目：2018年掃黑除惡專項資金10萬元，區(qū)行政中心應(yīng)急電源改造費用27萬元，全區(qū)黨政專用電視會議系統(tǒng)長壽分會場建設(shè)精神86.49萬元，區(qū)行政中心、聯(lián)建樓及科技中心維護運行費用119萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。我局2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
4.比較情況。我局2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
一般公共服務(wù)支出1，947.23萬元，占96.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加239.61萬元，上升14.03%，主要原因是主要原因是年中追加：2018年掃黑除惡專項資金10萬元，區(qū)行政中心應(yīng)急電源改造費用27萬元，全區(qū)黨政專用電視會議系統(tǒng)長壽分會場建設(shè)精神86.49萬元，區(qū)行政中心、聯(lián)建樓及科技中心維護運行費用116.32萬元。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
我局2018年度一般公共財政撥款基本支出506.01萬元。其中：人員經(jīng)費（主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等）364.16萬元，較上年決算數(shù)增加79.58萬元，上升27.96%，增加原因為調(diào)標(biāo)增資及社?；鹄U納等。公用經(jīng)費141.85萬元，較上年決算數(shù)增加45.36萬元，上升47.01%，主要原因是增加平臺車輛數(shù)量導(dǎo)致費用增加以及車輛使用時限長增加的維護維修費用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費支出總體情況說明。
2018年度我局“三公”經(jīng)費支出共計237.58萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少42.42萬元，下降15.15%，主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制標(biāo)準(zhǔn)遵循厲行節(jié)約，反對浪費的原則。較上年支出數(shù)減少82.47萬元，下降25.77%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。
?。ǘ叭苯?jīng)費分項支出情況。
2018年度我局因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)車購置費0萬元；公務(wù)車運行維護費95.71萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少24萬元，下降20.24%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)公務(wù)用車管理辦法，較上年支出數(shù)減少91.34萬元，下降48.83%，主要原因是強化了黨政機關(guān)公務(wù)用車管理。
公務(wù)接待費141.87萬元，主要用于接待主要用于相關(guān)單位到我區(qū)考察調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.13萬元，下降11.33%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。較上年支出數(shù)增加8.86萬元，增長6.66%，主要原因是接待人次增加所致。
四、其他需要說明的事項
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況說明。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。2018年度我局機關(guān)運行經(jīng)費支出141.85萬元，較上年決算數(shù)增加45.36萬元，增長47.01%，主要原因為調(diào)標(biāo)增資及社?；鹄U納額度增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，我局共有車輛16輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車16輛，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車15輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度我局政府采購支出總額219.46萬元，其中：政府采購貨物支出65.64萬元、政府采購工程支出12.02萬元、政府采購服務(wù)支出141.80萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2018年我局按照區(qū)財政局的統(tǒng)一部署，按照業(yè)務(wù)工作開展情況來設(shè)置預(yù)算績效管理，我局對13個項目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2014.64萬元。從評價情況來看，我局在不斷規(guī)范和加強預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任，切實提高了資金的使用效益。今后我局將繼續(xù)嚴(yán)格預(yù)算績效管理，有效控制項目支付進度，確保預(yù)算績效管理成效。
六、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40404922。
區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局—2018年部門決算公開情況表.pdf
