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一、單位基本情況

重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立于2006年3月，屬區(qū)政府直屬正處級(jí)參公事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。現(xiàn)有辦公室、接待科、公務(wù)車輛管理科、辦公用房管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科5個(gè)科室。共有25人。其中：在編干部職工16人，包括機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員3人（一正兩副）、正處級(jí)調(diào)研員1人、副處級(jí)調(diào)研員1人，干部9人、工勤人員2人；聘用人員9人（接待人員4名，駕駛?cè)藛T3人，老干中心人員1人）。

二、單位的職能職責(zé)

（一）機(jī)構(gòu)性質(zhì)。重慶市長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局屬區(qū)政府直屬正處級(jí)參公事業(yè)單位。

（二）工作職責(zé)。

1．負(fù)責(zé)擬定全區(qū)有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的管理制度和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

2．負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)車輛購置、處置、維修、保險(xiǎn)等管理。

3．負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)部門辦公用房的建設(shè)統(tǒng)籌及調(diào)配管理。

4．負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。

5．負(fù)責(zé)行政中心公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、安全穩(wěn)定、消防值班、停車場(chǎng)庫、公共會(huì)議室及其服務(wù)、行政中心機(jī)關(guān)食堂、公寓等后勤工作。

6．承辦全區(qū)性公務(wù)接待，協(xié)調(diào)、協(xié)助區(qū)委辦公室、區(qū)人大常委會(huì)辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室和機(jī)關(guān)部門搞好公務(wù)接待工作。

7．負(fù)責(zé)管理本單位國有資產(chǎn)。

8．完成上級(jí)交辦的其他工作。

三、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

本部門2017年度收入總計(jì)3,487.97萬元，支出總計(jì)3,487.97萬元。收入支出持平。

本部門2017年度收入合計(jì)3,378.62萬元，收入全部為財(cái)政撥款收入。

本部門2017年度支出合計(jì)3,487.97萬元，其中：基本支出381.07萬元，占10.93%；項(xiàng)目支出3,106.89萬元，占89.07%。

本部門2017年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

本部門2017年度財(cái)政撥款收入3,378.62萬元，較上年決算數(shù)1759.92萬元，增加1618.7萬元，本年增加集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入上。決算較年初預(yù)算數(shù)增加1,702.92萬元，增加101.62%。增加主要原因?yàn)椋阂皇悄曛行略鲂姓行闹醒肟照{(diào)整改1289.85萬元；二是新增行政中心電梯大修費(fèi)66萬元；三是新增公寓維護(hù)維修改造費(fèi)60萬元；四是增加公共會(huì)議室改造費(fèi)55萬元；五是增加機(jī)關(guān)食堂及其他232.07萬元。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出3,487.97萬元，較上年決算數(shù)1933.48萬元，增加支出1554.49萬元，增長80.4%。主要原因是今年增加行政中心中央空調(diào)整改，新增行政中心6部電梯大修，新增科技文化中心地暖改造，新增公共會(huì)議室及機(jī)關(guān)食堂基礎(chǔ)設(shè)施改造等項(xiàng)目。本年決算較年初預(yù)算數(shù)1,812.27萬元，增加1566.35萬元，增長86.43%。預(yù)算調(diào)增主要原因是本年部分支出年初未納入財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過年中通過政府批示資金解決。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出381.07萬元。較上年320.98萬元增加60.09萬元，主要是增人增資所增加費(fèi)用。其中：人員經(jīng)費(fèi)284.58萬元，較上年225萬元增加59.58萬元，主要原因增人增資所增加費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)96.49萬元，較上年95.98萬元基本持平。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。本年收支持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)320.05萬元，較年初預(yù)算數(shù)388.55萬元減少68.5萬元，下降17.63%。主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定所致。本年較上年支出數(shù)212.85萬元，增加107.2萬元，主要原因是2016年7月才進(jìn)行的車改，2個(gè)公車平臺(tái)僅運(yùn)行半年，2017年2個(gè)公車平臺(tái)全年運(yùn)行，增加半年公車車平臺(tái)運(yùn)行年費(fèi)用。三公經(jīng)費(fèi)我局“一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)超額度使用行為。二是我部門自實(shí)施公車改革，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費(fèi)用為零，無出國出境人員。

本年度無公務(wù)車購置費(fèi)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)187.05萬元，主要用于我局1臺(tái)公車，區(qū)跨部門綜合服務(wù)平臺(tái)15臺(tái)車及租車平臺(tái)租車費(fèi)用的結(jié)算。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、公車業(yè)務(wù)檢查，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能檢查，公房業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等的結(jié)算。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)96萬元增加91.05萬元，主要原因是部分支出未納入年初預(yù)算,年中通過調(diào)整預(yù)算增加所致。較上年支出數(shù)88.32萬元，增加98.73萬元，主要原因是2016年7月才進(jìn)行的公車車改，2個(gè)公車平臺(tái)僅運(yùn)行半年，2017年2個(gè)公車平臺(tái)全年運(yùn)行，增加半年公車平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)133.01萬元，較年初預(yù)算201.5萬元，減少68.49萬元，下降68.49萬元。主要用于相關(guān)單位到我區(qū)考察調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較上年124.53萬元，增加8.48萬元，主要原因是接待人次較上年有所上升。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為16輛；國內(nèi)公務(wù)接待278批次，9,140人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費(fèi)145.52元，車均維護(hù)費(fèi)11.69萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.49萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年94萬元基本持平。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車16輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額165.36萬元，其中：政府采購貨物支出140.94萬元、政府采購工程支出24.42萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

五、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年我局將根據(jù)區(qū)財(cái)政統(tǒng)一部署，按照業(yè)務(wù)工作開展設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)。所有項(xiàng)目支出均將設(shè)置績效管理目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3106.89萬元。來年將嚴(yán)格項(xiàng)目績效考核，有效控制項(xiàng)目支付進(jìn)度，發(fā)揮財(cái)政資金供給的合理可控。

六、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指我單位本年度從區(qū)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

6.工資福利支出：反映我單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

7.商品和服務(wù)支出是反映我單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)支出）。

8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映我單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

部門決算公開聯(lián)系人：余秀梅?聯(lián)系方式：?（電話：023-40661981）

區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局—2017年決算公開表.pdf