| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2020-00015 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-19 | [ 發布日期 ] | 2020-08-19 |
重慶市長壽區機關事務管理局2016年度部門決算情況說明
大中小??一、單位基本情況
重慶市長壽區機關事務管理局成立于2006年1月，屬區政府直屬正處級參公事業單位。經費來源為財政全額撥款。現有辦公室、接待科、公務車輛管理科、辦公用房管理科、公共機構節能管理科5個科室。共有25人。其中：在編干部職工16人，包括機關領導班子成員3人（一正兩副）、正處級調研員1人、副處級調研員1人，干部9人、工勤人員2人；聘用人員9人（接待人員5名，駕駛人員3人，老干中心人員1人）。
二、單位的職能職責
（一）機構性質
重慶市長壽區機關事務管理局屬區政府直屬正處級參公事業單位。
（二）工作職責
1．負責擬定全區有關機關事務工作的管理制度和服務標準。
2．負責全區公務車輛購置、處置、維修、保險等管理。
3．負責區級部門辦公用房的建設統籌及調配管理。
4．負責全區公共機構節能管理。
5．負責行政中心公共區域環境衛生、安全穩定、消防值班、停車場庫、公共會議室及其服務、行政中心機關食堂、公寓等后勤工作。
6．承辦全區性公務接待，協調、協助區委辦公室、區人大常委會辦公室、區政府辦公室、區政協辦公室和機關部門搞好公務接待工作。
7．負責管理本單位國有資產。
8．完成上級交辦的其他工作。
三、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1759．92萬元，支出總計1933．48萬元。與2015年決算數相比，收入減少141．97萬元、下降7．46%，主要原因是2016年區財政安排的項目收入減少。支出增加233．61萬元，增長15．84%，主要原因是我單位利用上年結余資金進行了部分基礎設施的改造、修繕。
2016年度收入合計1759．92萬元，全部為財政撥款收入。2016年度支出合計1933．48萬元，其中：基本支出320．98萬元，占16．6%；項目支出1612．5萬元，占83．4%；2016年度年末結轉和結余109．34萬元，較上年減少173．56萬元，主要原因是我局利用上年結余資金進行部分基礎設施的改造、修繕。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入1759．92萬元，較上年決算數1901．89減少141．97萬元，下降7．46%。主要原因是2016年區財政安排的項目收入有所減少。
2016年度財政撥款支出1933．48萬元，較上年決算數增加233．61萬元，增長15．84%，主要原因是我單位利用上年結余資金進行了部分基礎設施的改造、修繕。
2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1902．58萬元，占98．4%，較年初預算數增加260．95萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是我局單位年中開展了相關項目而增加的預算；本年教育培訓支出1．67萬元，醫療衛生與計劃生育支出14．14萬元，住房保障支出15．08萬元，三者占比1．6%，與年初預算基本持平。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共財政撥款基本支出320．98萬元。其中：人員經費225萬元，較上年增加2．2萬元，主要原因是本年正常增資費用。人員經費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等”。公用經費95．98萬元，較上年增加5萬元，主要原因是正常辦公費用及網絡費用的增加。公用經費主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
四、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況
2016年度“三公”經費支出共計212．85萬元，較年初預算數減少42．65萬元，較上年支出數增加78．56萬元，增加的主要原因是2016年實施公車改革，增加2個公務車輛運行平臺相應增加了車輛運行費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2016年度我局進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪，無因公出國（境）費用。
公務車購置費30萬元用于購買區機要局用車。費用支出較年初預算數增加30萬元，較上年支出數增加30萬元，增加的主要原因是工作需要。
公務車運行維護費88．32萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加34．32萬元，較上年支出數增加48．94萬元，主要原因是公車改革后我局新增平臺車輛費用。
公務接待費124．53萬元，主要用于接待國內其他地區到我區學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少79．97萬元，較上年支出數增加29．62萬元，增加的主要原因是接待量增加而增加的費用。
五、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系
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