| [ 索引號 ] | 11500221MB1564254M/2020-00009 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區國資委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-09 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會2019年度部門決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會的主要職責是：
1.貫徹執行有關企業國有資產監督管理法律、法規和政策；起草全區企業國有資產管理的行政規章，制訂全區企業國有資產管理的有關制度并督促實施。
2.根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》等法律法規履行出資人職責，依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。
3.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核評價標準，通過統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，負責所監管企業工資分配管理，維護國有資產出資人的權益。
4.指導全區國有企業改革和重組，推進全區國有企業的現代企業制度的建設，完善公司治理結構；研究提出加快全區國有經濟和國有企業發展的政策措施，推動全區國有經濟布局和結構的戰略性調整。
5.按干部管理權限，通過法定程序對區屬國有及國有控股企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲；建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制；完善經營者激勵和約束制度。
6.負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與擬訂國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。
7.按照出資人職責，負責監督檢查所監管企業貫徹落實安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。
8.貫徹執行有關金融工作的法律、法規、規章和方針政策，承擔中央、市級金融政策的落地研究，提出我區金融工作建議并組織實施；擬訂全區金融業發展規劃和地方金融發展政策。
9.營造良好金融生態環境，負責在長金融機構、金融中介機構的聯絡、協調和服務工作；協調、引導在長金融機構為經濟社會發展服務；負責本轄區擬上市公司的培育、推薦工作，發展多層次資本市場。負責職責范圍內的金融人才隊伍建設工作。
10.承擔牽頭應對金融突發事件、開展全區打擊非法金融活動的責任。配合市金融監管局及中央在長金融監管機構規范和維護地方金融秩序，防范和化解金融風險。
11.完成區委、區政府交辦的其他任務。
12.與有關部門職責分工。關于區屬國有企業內設監事會管理，維持現行管理體制不變，待中央對國有企業內設監事會管理職責頂層設計明確后相應跟進理順。同時，建立區屬國有企業監事會管理聯席會議制度，國有企業監事會向重慶市長壽區國有資產監督管理委員會報告工作時，同時抄送重慶市長壽區審計局。
（二）單位構成
重慶市長壽區國有資產監督管理委員會；重慶市長壽區國
有資產管理中心（二級單位）
根據長壽委辦發〔2019〕44號關于印發《重慶市長壽區國有資產監督管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知，重慶市長壽區國有資產監督管理委員會設下列內設機構：綜合管理科、改革發展科、金融工作科。2019年9月16日，根據區編辦《關于同意調整金融工作職責有關事宜的批復》（長委編發〔2019〕70號），將國資委承擔的金融工作職責劃入區財政局后，國資委內設科室調整為綜合管理科、改革發展科。
（三）本輪機構改革相關情況。
根據長壽委發〔2019〕3號中共重慶市長壽區委重慶市長壽區人民政府關于印發《重慶市長壽區機構改革實施意見》的通知要求，將區財政局的國有資產監管和金融工作職責，以及區商務委員會的商業保理、租賃、典當管理等職責整合，重新組建區國有資產監督管理委員會，作為區政府工作部門，加掛區金融工作辦公室牌子。
根據機構改革方案，區財政局劃轉相關職能，2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。全年調增財政撥款收支預算經費2219.60萬元，一般公共服務支出2013.22萬元（其中打非專項13.22萬元，支持金融開展政銀擔合作貸款項目2000萬元）；培訓支出1.02萬元；社會保障和就業支出16.32萬元；衛生健康支出5.38萬元；資源勘探工業信息等支出177.41萬元；住房保障支出6.25萬元。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2019年度收入總計82,204.96萬元，支出總計82,204.96萬元。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2019年度收入合計82,204.96萬元，其中：財政撥款收入82,204.96萬元，占100.00%；?
3.支出情況。本部門2019年度支出合計82,204.96萬元，其中：基本支出174.31萬元，占0.21%；項目支出82,030.65萬元，占99.78%，主要是對國有企業資本金注入支出；
4.結轉結余情況。本部門2019年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2019年度財政撥款收入82,204.96萬元。較年初預算數增加79,985.36萬元，增長3603.59%。主要原因是長財預指〔2019〕921號零結轉調減指標279440.52元，長財預指〔2019〕757號養老保險降費率調減指標17393元，長財預指〔2019〕799號調資增資調增指標92147.90元，長財債資發〔2019〕40號、43號、47號下達注冊資本金7.999億元。
2.支出情況。本部門2019年度財政撥款支出82,204.96萬元，較年初預算數增79,985.36萬元，增長3603.59%。主要原因是長財預指〔2019〕921號零結轉調減指標279440.52元，長財預指〔2019〕757號養老保險降費率調減指標17393元，長財預指〔2019〕799號調資增資調增指標92147.90元，長財債資發〔2019〕40號、43號、47號下達注冊資本金7.999億元。
3.結轉結余情況。本部門2019年度年末財政撥款結轉和結余0萬元。
4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出9,013.22萬元，占10.96%，較年初預算數增加7,000.00萬元，增長347.70%，主要原因是根據長財債資發〔2019〕47號下達宏昌擔保公司注冊資本金7,000.00萬元增加的支出。
（2）教育支出1.02萬元，占0.00%。
（3）社會保障和就業支出14.81萬元，占0.02%，較年初預算數減少1.51萬元，下降9.25%，主要原因是根據長財預指〔2019〕757號養老保險降費率調減指標17,393元，長財預指〔2019〕799號調資增資調增指標2,292.88元。
（4）醫療衛生與計劃生育支出6.05萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.67萬元，增長12.45%，主要原因是長財預指〔2019〕799號調資增資調增指標6,716.45元。
（5）城鄉社區支出72,990.00萬元，占88.79%，較年初預算數增加72,990.00萬元，增長100.00%，主要原因是長財債資發〔2019〕40號、43號下達鄉村旅游公司和生態旅業公司注冊資本金7.299億元。
（6）資源勘探信息等支出172.33萬元，占0.21%，較年初預算數減少5.08萬元，下降2.86%，主要原因是零結轉收回區級項目資金。
（7）住房保障支出7.53萬元，占0.00%，較年初預算數增加1.28萬元，增加20.47%，主要原因是調資增資和新調入2人增加支出。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出174.31萬元。其中：人員經費125.13萬元，人員經費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費34.99萬元，公用經費用途主要包括“辦公費、印刷費、咨詢費、手續費”。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
2019年度本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
三、“三公”經費情況說明
2019年度本部門“三公”經費支出共計1.16萬元，較年初預算數減少0.01萬元，全部為公務接待支出，主要用于接待打非辦接待費和銀行等金融機構招商引資接待支出。2019年本單位接待11批次，接待126人次，人均接待費92.34元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本單位機關運行經費支出49.18萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、水電費、維修（護）費、物業管理費、差旅費、辦公設備購置費等。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本單位共有車輛0?輛，其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。辦公用房為區財政局5樓辦公樓。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。單位分散采購辦公設備計141,889.00元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對8個項目開展了績效自評，涉及資金82,030.65萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金79,990.00萬元，從評價情況來看，對企業資本金注入及時，起到了很好的本區穩經濟安全運行作用。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（五）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2020〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
部門決算公開聯系人：韓素蘭聯系方式：（韓素蘭，電話：023-40898500）
