| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303921J/2025-00001 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)公安局2025年部門預(yù)算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)公安局2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市長壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、落實(shí)；掌握本區(qū)社會(huì)治安狀況，協(xié)助黨政部門實(shí)施社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公安民警隊(duì)伍建設(shè)、管理和教育工作；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；指導(dǎo)本區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故；領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作；依法監(jiān)督并指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門的建設(shè)；負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；依據(jù)公安業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)出入境管理和外國人事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)治安、戶政、居民身份證的管理工作；負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)道路和水上交通安全工作，維護(hù)交通秩序，保障道路交通的暢通；負(fù)責(zé)消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督，組織滅火救災(zāi)；負(fù)責(zé)預(yù)審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實(shí)施對來長壽區(qū)的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理監(jiān)察、社會(huì)公共安全技術(shù)防范等。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)公安局下設(shè)50個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政治處、派駐紀(jì)檢組、警務(wù)督察支隊(duì)、內(nèi)部審計(jì)科、警務(wù)保障處、指揮中心、法制支隊(duì)、情報(bào)信息支隊(duì)、戶政科、出入境管理支隊(duì)、信訪科、政保支隊(duì)、治安支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊(duì)、科通支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、校保支隊(duì)、特警支隊(duì)、行政審批科、交巡警支隊(duì)、刑警支隊(duì)、看守所、拘戒所、鳳山派出所、河街派出所、桃花派出所、桃源派出所、渡舟派出所、江南派出所、晏家派出所、朱家壩派出所、但渡派出所、云集派出所、長壽湖派出所、鄰封派出所、雙龍派出所、龍河派出所、八顆派出所、云臺(tái)派出所、海棠派出所、石堰派出所、葛蘭派出所、新市派出所、洪湖派出所、萬順派出所、森林警察支隊(duì)、技偵30支隊(duì)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)35249.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款35249.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少297.95萬元，主要是政府性基金預(yù)算撥款收入減少126萬元，一般公共預(yù)算撥款收入減少171.95萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)35249.76萬元，其中：一般公共安全支出28988.31萬元，教育支出129.81萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3218.55萬元，衛(wèi)生健康支出1228.63萬元，住房保障支出1684.46萬元。支出較去年減少297.95萬元，主要是基本支出減少37.45萬元，項(xiàng)目支出減少260.5 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35249.76萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35249.76萬元，比2024年減少171.95萬元。其中：基本支出28863.33萬元，比2024年減少37.45萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少62.45萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加25萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，長聘人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出6386.43萬元，比2024年減少260.5萬元，主要原因是菩提派出所房屋租金減少126萬元，交通管理減少63.76萬元，三所經(jīng)費(fèi)減少18.4萬元，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)減少34.8萬元等，主要用于公安視頻維護(hù)、執(zhí)法辦案、拘押收教場所管理和社會(huì)安全事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮系統(tǒng)工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年減少126萬元，主要原因是菩提派出所房屋租金減少126萬元，重慶市長壽區(qū)公安局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算823萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)15萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)808萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3579.81萬元，比上年增加25萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3584.27萬元：政府采購貨物預(yù)算748萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2836.27萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3584.27萬元：政府采購貨物預(yù)算748萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2836.27萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6386.43萬元。其中：一般項(xiàng)目15個(gè)，涉及資金3685.55萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)2個(gè)，涉及資金2700.88萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛202輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車202輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余冰翔聯(lián)系方式：023-40666688
附件二 項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表.pdf
